|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RİSK KAYIT FORMU |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||
|
|
Sıra No |
Referans No |
Stratejik Hedef |
Birim/Alt Birim Hedefi |
Tespit Edilen Risk/Sebepler |
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı (R) |
Değişim (Riskin Yönü) |
Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller |
Başlangıç Tarihi |
Riskin Sahibi |
Açıklama |
|
|||
|
|
1 |
ZDBF |
Faaliyet Giderleri |
İnsan merkezli eğitim- öğretim faaliyetleriyl e milli ve manevi değerlerini özümsemiş nitelikli bireyler yetiştirmek. |
Açık bulunan bölümlerin aktif edilememesi riski. -------------------------- 1-Akademik personel temininde yaşanan sorunlar. 2-Akademik planlamadaki eksiklikler. |
Kontrol Etmek ---------------
Yönlendirici Kontroller: 1 -Akademik personel temini için çalışmalar yapılacak. 2-Doluluk oranlarını yeniden lehte düzenlenme si için çalışmalar yapılacak. |
9 |
9 |
81 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
ZDBF |
Bu risk TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilmiştir. Yapılacak çalışmalarla riskin ortadan kaldırılması konusunda üst yönetime bilgi verilecektir. |
|
|
||
|
|
2 |
ZDBF |
Faaliyet Giderleri |
Ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenciler tarafından tercih edilen bir fakülte olmak. |
Merkez kampüsten uzakta yer alan ve öğrenci sayısı giderek azalan bölümlerin açık tutulamaması riski. -------------------------- 1-Büyük şehirlerdeki üniversitelerin tercih edilirliğinin daha yüksek oluşu. 2-Ailelerin yaşadıkları şehirden uzaktaki üniversiteler yerine kendi illerindeki üniversiteleri tercih etmesi. 3-Eski ve yeni üniversiteler arasında kontenjanların dengesiz dağılımı. |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1 -Fiziki, sosyal ve eğitim imkanları ile tercih edilen bir fakülte olmak için çalışılacak. |
9 |
8 |
72 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
ZDBF |
TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları sınasında tespit edilmiştir. Her yıl üst yönetime raporlanara k risklerin giderilmesi çalışmaları yapılacaktır. |
|
|
|
|
3 |
ZDBF |
Faaliyet Giderleri |
Kaliteli hizmet sunmak. |
Merkez kampüsten uzakta yer alan birimimizin merkez kampüsteki ulaşım, sosyal çevre, kütüphane imkanlarına gibi bir çok imkana sahip olamaması sebebiyle öğrenciler tarafından tercih edilirliğinin düşme riski. -------------------------- 1-Ulaşımda kullanılan yolların altyapı sorunları. 2-Öğrenci servislerinin, dolmuşların yokluğu. 3-Sosyal faaliyet alanlarının merkeze göre zayıf olması. 4-Kütüphane için talep edilen kaynak kitapların merkezi kütüphanede yer alması sebebiyle ulaşılabilirliğinin zorlaşması. 5-Yurt ve ikamet imkanlarının yetersizliği. |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1 -Sosyal çevre, ulaşım, kütüphane imkanları ile ilgili bu aksaklıkların öğrenci lehine düzeltilmesi için ilgili kuruluşlar ile birlikte çalışmalard a bulunulacak . |
9 |
8 |
72 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
ZDBF |
TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları sırasında tespit edilmiştir. Her yıl üst yönetime raporlanara k risklerin giderilmesi çalışmaları yapılacaktır. |
|
|
|
|
4 |
ZDBF |
Faaliyet Giderleri |
Bilimsel ve teknolojik kalkınmasın a katkı sağlamak için fakültemizd e bölümler açmak. |
YÖK'ün yeni bölüm açmada belirlemiş olduğu doluluk oranı (%) kriteri nedeniyle Fakültemize yeni bölümlerin eklenememesi riski. -------------------------- 1-YÖK'ün yeni bölüm açmada belirlemiş olduğu doluluk oranı (%) kriteri. 2-Yeni kurulan Fakültelerin bölümleri için YÖK'ün belirlediği doluluk oranının yüksek olması. |
Kontrol Etmek ---------------
Yönlendirici Kontroller: Özellikle yeni açılan fakülteler için doluluk oranı sınırının aşağı çekilmesi için öneri niteliğinde görüşme ve yazışmalar yapılacak. |
8 |
8 |
64 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
ZDBF |
TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilmiştir. Yapılacak çalışmalarla riskin ortadan kaldırılması konusunda üst yönetime düzenli olarak bilgi verilecektir. |
|
|
|
|
5 |
ZDBF |
Faaliyet Giderleri |
Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini evrensel standartlard a yürütmek. |
Tanınırlık ve saygınlık sağlayacak büyük bütçeli ve kapsamlı proje ve AR-GE faaliyetlerinin kaynak yetersizliği sebebiyle yapılamama riski. -------------------------- Bilimsel Araştırmalara ve Ar-Ge için ayrılan bütçenin yeterli miktarda gelmemesi. |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1 -Ar-Ge ve Proje faaliyetlerin e sağlanan kaynakların arttırılması için yazışmalar yapmak. |
8 |
7 |
56 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
ZDBF |
TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları sınasında tespit edilmiştir. Her yıl üst yönetime raporlanara k risklerin giderilmesi çalışmaları yapılacaktır. |
|
|
|
|
6 |
ZDBF |
Faaliyet Giderleri |
Kaliteli hizmet sunmak, araştırma faaliyetlerini evrensel standartlard a yürütmek. |
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Pazar Meslek Yüksekokulu hizmet binalarının aynı olması nedeniyle fiziki mekanın kullanımı ve personel planlamasında sorun yaşanması riski. -------------------------- -Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Pazar Meslek Yüksekokulu hizmet binalarının ortak kullanılması. -Yeni fiziki imkanların oluşturulamaması. -Her iki birime yeterli idari ve akademik personel atanmamış olması. |
Kontrol Etmek ---------------
Yönlendirici Kontroller: 1 -İki birim için ayrı ayrı hizmet binaları yapılması için çalışmalard a bulunulacak . 2-Fiziki imkanların iyileştirilmes i için gerekli çalışmalar yapılacak. |
7 |
8 |
56 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
ZDBF |
TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilmiştir. Yapılacak çalışmalarla riskin ortadan kaldırılması konusunda üst yönetime düzenli olarak bilgi verilecektir. |
|
|
|
|
7 |
ZDBF |
Faaliyet Giderleri |
Nitelik ve nicelik yönünden kaliteli hizmet sunmak. |
İdari ve işçi personelin nitelik ve nicelik yönünden eksikliği nedeniyle sunulan hizmetlerin aksaması riski. -------------------------- 1-İdari ve işçi personelin sayıca eksikliği. 2-İdari ve işçi personelin mesleğe uygun istihdamının sağlanamaması. 3-Arazi çalışmalarında ve araştırmalarda kullanılan araç gereçleri kullanacak nitelikte personelin olmayışı. 4-Sürekli işçilerdeki mesleki tanımların (sadece temizlik personelinin istihdam edilmiş olması) Fakültemiz araştırma ve uygulama faaliyetlerine uygun olmaması. 5-İşkur nezdinde istihdam edilen personelin çalışma dönemlerinin Fakültemiz iş akışına uygun olmaması. |
Kontrol Etmek ---------------
Yönlendirici Kontroller: İdari ve işçi personelin sayısının arttırılması ve işin niteliğine göre personel temini için çalışmalar yapılacak. |
7 |
7 |
49 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
ZDBF |
TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilmiştir. Yapılacak çalışmalarla riskin ortadan kaldırılması konusunda üst yönetime düzenli olarak bilgi verilecektir. |
|
|
|
|
8 |
ZDBF |
Faaliyet Giderleri |
Tercih edilen, ziraat ve mühendislik alanındaki özgün araştırmalar ıyla tanınan, saygın bir fakülte olmak. |
LYS sınavı ile Fakültemiz bölümlerini kazanan öğrencilerin verilen kontenjandan az olması, dolayısıyla öğrenci kontenjanlarımızın dolmaması riski. -------------------------- 1-Fakültenin merkez kampüsü dışında olması. 2-Yerel ulaşımın yetersizliği. 3-İlçe sosyal ve kültürel imkanlarının öğrencilerin beklentilerini karşılamaması. 4-Ziraat Mühendisliği mezunlarının iş imkanları ve istihdamı ile ilgili tereddütlerin yaşanması. 5-Bölüm sayısının yetersizliği nedeniyle çekim merkezi oluşturulamaması. 6-2013 yılında kurulmuş olmamız nedeniyle fiziki alt yapı yetersizlikleri. |
Kontrol Etmek --------------- |
7 |
7 |
49 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
ZDBF |
TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilen riskle ilgili periyodik çalışmalar yapılarak üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
|
9 |
ZDBF |
Faaliyet Giderleri |
Bilim ve teknolojik alanda rekabet gücüne sahip, evrensel düzeyde eğitim- öğretim veren saygın bir fakülte olmak. |
Fakültemiz isminin Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi olması nedeniyle mezunlarla ilgili ünvan belirsizliği riski. -------------------------- 1-Ziraat Fakültelerinin genel olarak "Ziraat Fakültesi" ismiyle tanınması nedeniyle pilot uygulama olan "Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi" isminin eş değerliği konusunda yanlış algı oluşmuş olması. 2-Benzer akademik birimler tarafından "Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi" isminin kabul görmemesi. 3-Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinin Ziraat Mühendisi ünvanı ile mezun verdiği ile ilgili öğrencilerdeki bilgi eksikliği. |
Kontrol Etmek ---------------
Yönlendirici Kontroller: Ünvan belirsizliğini n giderilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmalar yapılacak. |
7 |
7 |
49 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
ZDBF |
TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilmiştir. Yapılacak çalışmalarla riskin ortadan kaldırılması konusunda üst yönetime düzenli olarak bilgi verilecektir. |
|
|
|
|
10 |
ZDBF |
Faaliyet Giderleri |
Araştırma faaliyetlerini evrensel standartlard a yürütmek. |
Fakültemiz misyonunda belirtilen nitelikli öğrenci yetiştirmek için gerekli eğitim öğretim materyallerinin (torf, toprak, gübre, laboratuvar sarf malzemesi, bitki koruma ilaç, örtü malzemeleri) temininde güçlük yaşanması riski. -------------------------- 1-Eğitim öğretim materyallerine ayrılan bütçe yetersizliği. 2-Öğrenci projelerinin BAP birimince desteklenmiyor olması. |
Kontrol Etmek ---------------
Yönlendirici Kontroller: 1 -Eğitim öğretim hizmetlerind e gerekli materyalleri n zamanında temini için ödenek talebinde bulunulacak . 2- İhtiyaçların önceden belirlenmesi için çalışmalar yapılacak. |
7 |
7 |
49 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
ZDBF |
TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilmiştir. Yapılacak çalışmalarla riskin ortadan kaldırılması konusunda üst yönetime düzenli olarak bilgi verilecektir. |
|
|
|
|
11 |
ZDBF |
Faaliyet Giderleri |
Ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenciler tarafından tercih edilen bir fakülte olmak. |
Kayıt yaptıran öğrencilerin diğer Üniversitelere geçiş yapma çabası içinde bulunmaları riski. -------------------------- 1-Fakültemizin merkez kampüse uzaklığı ve ilçe merkezinden toplu ulaşım imkanlarının olmayışı. 2-Fiziki, sosyal ve kültürel imkanların öğrencilerin beklentilerini karşılayamaması. |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: Öğrencilerin memnuniyet ini artırmak için teknik gezi, sosyal ve sportif çalışmalar yapılacak ve düzenlenec ek. Yönlendirici Kontroller: 1 - Öğrencileri miz ile her dönüm başında toplantılar yapılacak. 2- Üniversitemi z ve fakültemiz tanıtımı ve imkanlarını anlatan broşürler hazırlanarak öğrencilere dağıtılacak. |
7 |
7 |
49 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
ZDBF |
TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilen riskle ilgili periyodik çalışmalar yapılarak üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
|
12 |
ZDBF |
Faaliyet Giderleri |
Ziraat ve mühendislik alanındaki özgün araştırmalar ıyla tanınan, saygın bir fakülte olmak. |
Özellikle ana kampüs dışında kalan fakültelerde ihtiyaç duyulan bilim insanlarının ve idari personelin buraları tercih edişinin düşük olma riski -------------------------- 1-Lojman eksikliği 2-Servis eksikliği 3-Kalifiye okulların kolejlerin eksikliği 4-Kreş eksikliği |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1 -Ulaşım, sosyal çevre ve personele sunulan imkanların geliştirilmesi için ilgili paydaş kurumlarla çalışmalar yapılacak. |
7 |
6 |
42 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
ZDBF |
TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları sınasında tespit edilmiştir. Her yıl üst yönetime raporlanara k risklerin giderilmesi çalışmaları yapılacaktır. |
|
|
|
|
13 |
ZDBF |
Faaliyet Giderleri |
İş güvenliğini sağlamak suretiyle olası kaza ve felaketlerin önüne geçerek kalite hizmet üretmek. |
Zirai faaliyetlerde kullanılan araç gereçlerin (traktör, çapa makinesi vb. ) kullanımı sırasında kaza oluşması riski. -------------------------- 1-Araç gereçleri kullanan personelin yeterli bilgi ve mesleki beceriye sahip olmaması. 2-Personelin işinin ehli olmaması. 3-Araç gereçlerin bakım ve onarımının zamanında yapılmıyor olması. 4-Araç gereçlerin kullanımı sınasında yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması. 5-Hava şartlarının elverişli olmadığı zamanlarda araçların kullanılması. |
Kontrol Etmek ---------------
Yönlendirici Kontroller: 1 -İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışma yapılacak. 2-Araçları mesleki bilgiye sahip ve ehliyetli personelin kullanması sağlanacak. |
7 |
6 |
42 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
ZDBF |
TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları sırasında tespit edilmiştir. Düzenli olarak çalışmalar üst yönetime raporlanara k riskin giderilmesi çalışmaları yapılacaktır. |
|
|
|
|
14 |
ZDBF |
Faaliyet Giderleri |
Kaliteli hizmet sunmak. |
Eğitim çalışmaları ve akademik çalışmaları engelleyecek şekilde enerji (elektrik- akaryakıt) kesintisi riski. -------------------------- 1-Şehir elektrik hatlarında yaşanan alt yapı sorunları. 2-Hizmet binamızda sürekli elektrik akışını sağlayacak mevcut jeneratörle entegre bir sistemin bulunmayışı. |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: Bakım onarım çalışmaları ile ilgili bütçenin arttırılması için üst yönetim ile yazışmalar yapılacak. Yönlendirici Kontroller: Elektrik kesintisi olmaması için jeneratör sistemleri ve elektrik alt yapısının zamanında gerekli kontrolleri yapılacak. |
7 |
5 |
35 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
ZDBF |
Bu risk TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilmiştir. Yapılacak çalışmalarla riskin ortadan kaldırılması konusunda üst yönetime bilgi verilecektir. |
|
|
|
|
15 |
ZDBF |
Faaliyet Giderleri |
Ar-Ge ve Eğitim- Öğretim faaliyetlerini n kesintiye uğramadan sürekliliğini sağlamak. |
Bölgenin kendine has aşırı yağmur ve rüzgarı nedeniyle araştırma, uygulama ve hizmet binası gibi tesis ve yapıların zarar görmesi riski. -------------------------- 1-Aşırı yağmur, rüzgar gibi doğa olaylarına karşı tesislerin (araştırma, uygulama ve hizmet binası gibi tesis ve yapıların) zarar görmeyecek şekilde inşa edilmemesi. 2-Tesislerin (araştırma, uygulama ve hizmet binası gibi tesis ve yapıların) bakım ve onarımı için yeterli bütçe imkanlarının olmaması. |
Kontrol Etmek ---------------
Yönlendirici Kontroller: Hizmet binamız ve eklentilerind e aşırı yağmur ve rüzgarın olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli bakım onarım çalışmaları yapılacak. |
6 |
5 |
30 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
ZDBF |
TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilmiştir. Yapılacak çalışmalarla riskin ortadan kaldırılması konusunda üst yönetime düzenli olarak bilgi verilecektir. |
|
|
|
|
16 |
ZDBF |
Faaliyet Giderleri |
Ar-Ge ve Eğitim- Öğretim faaliyetlerini n kesintiye uğramadan sürekliliğini sağlamak. |
Laboratuvarlarda ve hizmet binamız eklentilerinde su baskını riski.
-------------------------- 1-Hizmet binamız çevresinde ve içinde bulunan su taşıyıcı kanalların tıkanması. 2-Su tahliyesi için yeterli tahliye alt yapısının olmayışı. 3-Laboratuvarlarda cihazlara bağlı su giderlerinin arızalanması. 4-Hizmet binası pencere ve çatılarının suya karşı izole edilmemiş olması. |
Kabul Etmek ---------------
Yönlendirici Kontroller: 1 -Çatı ve camların yalıtımı güçlendirilec ek. 2-Su giderleri ve kanalları ile bağlantıları periyodik olarak kontrol edilecek. |
6 |
4 |
24 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
ZDBF |
TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilmiştir. Yapılacak çalışmalarla riskin ortadan kaldırılması konusunda üst yönetime düzenli olarak bilgi verilecektir. |
|
|