Döküman No
BİDB.RA. 0004
Yayın Tarihi
08.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK OYLAMA FORMU

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk:

Ekampüs bilgi sisteminde veritabanı veya yazılım hatası olması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ÜNAL DURMUŞ

5

4

20

Düşük Risk

2

SÜLEYMAN ALİ KAZDAL

5

3

15

Düşük Risk

3

AYŞE KAYIŞ

4

3

12

Düşük Risk

Ortalama Puan

5

3

15

Düşük Risk

Risk:

Ekampüs ile ilgili veritabanı erişim bilgilerinin kötü niyetli kişiler eline geçmesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

AYŞE KAYIŞ

8

3

24

Düşük Risk

2

SÜLEYMAN ALİ KAZDAL

8

3

24

Düşük Risk

3

ÜNAL DURMUŞ

7

3

21

Düşük Risk

Ortalama Puan

8

3

24

Düşük Risk

Risk:

Güvenlik (Firewall) cihazının arızalanması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ÜNAL DURMUŞ

7

4

28

Orta Risk

2

AYŞE KAYIŞ

6

2

12

Düşük Risk

3

SÜLEYMAN ALİ KAZDAL

4

2

8

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

3

18

Düşük Risk

Risk:

Kampüs içerisindeki diğer binalara giden fiber kabloların yedeğinin olmaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

AYŞE KAYIŞ

5

3

15

Düşük Risk

2

SÜLEYMAN ALİ KAZDAL

5

3

15

Düşük Risk

3

ÜNAL DURMUŞ

2

3

6

Düşük Risk

Ortalama Puan

4

3

12

Düşük Risk

Risk:

Omurga switch arızalanma riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ÜNAL DURMUŞ

6

6

36

Orta Risk

2

SÜLEYMAN ALİ KAZDAL

4

5

20

Düşük Risk

3

AYŞE KAYIŞ

5

3

15

Düşük Risk

Ortalama Puan

5

5

25

Düşük Risk

Risk:

Sanal sunucu, kablosuz ağ, yönetilebilir swicth vb. cihazlara ait yönetici şifrelerinin ele geçirilmesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ÜNAL DURMUŞ

7

5

35

Orta Risk

2

SÜLEYMAN ALİ KAZDAL

7

2

14

Düşük Risk

3

AYŞE KAYIŞ

6

2

12

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

3

21

Düşük Risk

 

 

Risk:

Sistem odasında çalışan storage (veri depolama) ünitesinin arıza vermesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ÜNAL DURMUŞ

6

4

24

Düşük Risk

2

AYŞE KAYIŞ

7

2

14

Düşük Risk

3

SÜLEYMAN ALİ KAZDAL

7

2

14

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

3

21

Düşük Risk

Risk:

Sistem odasında çalışan sunucularda donanım veya yazılım olarak hata verme riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

ÜNAL DURMUŞ

5

4

20

Düşük Risk

2

AYŞE KAYIŞ

7

2

14

Düşük Risk

3

SÜLEYMAN ALİ KAZDAL

6

2

12

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

3

18

Düşük Risk

Risk:

Sistem odasında yer alan cihazların yedeğinin olmaması (felaket kurtarma merkezi) riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

SÜLEYMAN ALİ KAZDAL

10

9

90

Yüksek Risk

2

ÜNAL DURMUŞ

5

4

20

Düşük Risk

3

AYŞE KAYIŞ

6

3

18

Düşük Risk

Ortalama Puan

7

5

35

Orta Risk