|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RİSK KAYIT FORMU |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||
|
|
Sıra No |
Referans No |
Stratejik Hedef |
Birim/Alt Birim Hedefi |
Tespit Edilen Risk/Sebepler |
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı (R) |
Değişim (Riskin Yönü) |
Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller |
Başlangıç Tarihi |
Riskin Sahibi |
Açıklama |
|
|||
|
|
1 |
BESY O |
Faaliyet Giderleri |
Kaliteli eğitim öğretim hizmeti sunmak |
Spor Salon Çatısının Su Akıtması Riski. -------------------------- 1-Akademik ve idari birimdeki odaların teknik yapısının uygun olmaması. 2-Yeterli seviyede bakım onarım faaliyetlerinin yürütülememesi. 3-Yeterli araç-gereç ve teçhizatın temin edilememesi. 4-Personel eksikliğinden dolayı bakımların aksaması |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: Spor salonun çatısının her yıl düzenli bir şekilde bakımının yapılması İdari ve Mali işler Daire Başkanlığın a çatının durumu hakkında düzenli bilgi verilmesi ve Başkanlıkta n yardım istenmesi |
10 |
9 |
90 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
BESYO |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
||
|
|
2 |
BESY O |
Faaliyet Giderleri |
Bina güvenliğinin sağlanması |
Spor Salonuna Giriş Kapıları İle Akademik ve İdari Personel Odalarının Açık Kalması -------------------------- 1- Giriş- Çıkış Yapan Akademik ve İdari Personellerin Duyarlı Bilgiye Sahip Olmaması 2- Kontrolleri Yapacak Yeterli Seviyede Personelin Bulunmaması 3- Giriş-Çıkış Yapan Personellere Bilgi Verilmemesi 4- Giriş-Çıkış Yapılan Yerlerde Açıklayıcı Talimatların Duvarlara Asılmaması |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: İlgili Personelin bu konuda uyarılması Akademik ve İdari odaların fiziki yapılarının iyileştirilmes i |
7 |
8 |
56 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
BESYO |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
||
|
|
3 |
BESY O |
Faaliyet Giderleri |
Bilimsel ve sosyal alanlarda iyi donanımlı öğretmenler , yöneticiler ve antrenörler yetiştirmek (vb. kısa ve bir madde girilmesi yeterlidir utku hocam) |
Öğrencilerin eğitim- öğretim yılı içerisinde spor alanlarında sakatlanması veya yaralanması riski -------------------------- 1-Spor alanının yeterli nitelikte bulunmaması 2-Öğrencilerin spora özgü bilgisinin az olması 3-Öğrencilerin öğretim elemanının direktiflerine uymaması |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: Sahaların bakımlarını zamanında yapılması Öğrencilerin uygun kıyafet seçimine özen göstermesi Spor zeminine uygun sporların sahalarda işlenmesi Acil durumlar için ecza dolabının zenginleştiril mesi Acil durumlar için buz makinesinin kontrolü Yönlendirici Kontroller: Öğrencilere Spor Sakatlıkları İle İlgili Eğitim Çalışmaları Yapmak Öğrencilere Spor Sakatlıkları İle İlgili Kitapçıkları |
7 |
8 |
56 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
BESYO |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dağıtmak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
BESY O |
Faaliyet Giderleri |
Özel yetenek sınavı bilişim sisteminde bir aksaklık olması durumunda puanlamalar da ve öğrenci sıralamasın da hatalar oluşabilir buda üniversitemi zin imajına büyük ölçüde zarar verebilir. |
Özel Yetenek Sınavındaki Bilişim Sisteminin Bozulması -------------------------- Bilişim Sisteminin Sınav Öncesinde Denetlenmemesi Bilişim Sisteminden Sorumluların Yeterli Bilgiye Sahip Olmaması Bilişim Sistemine Fazla Öğrenci Kaydı Sonucu Arıza Vermesi |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: Yıl içerisinde sistemin düzenli bir şekilde kontrol edilmesi İnternet ve bilişim alt yapısının kontrol edilerek, düzeltmeleri n yapılması Her yıl özel yetenek sınav sisteminin daha eksiksiz ve hızlı olması için personelden geri bildirimlerin toplanması Yönlendirici Kontroller: Özel yetenek sınavı öncesinde bilişim sistemi ile ilgili personele eğitim verilmesi |
8 |
6 |
48 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
BESYO |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
|
5 |
BESY O |
Faaliyet Giderleri |
Kaliteli öğrencilerin üniversitemi zi tercih etmemesi, diğer üniversiteler ile hem akademik hem de sportif anlam da rekabet edilememes i. |
Özel Yetenek Sınavlarında Üniversitemizin Tercih Edilmemesi Riski -------------------------- Büyük şehirlere uzaklık ve şehrin genel yapısı Spor tesisleri ve idari binanın yetersizliği Üniversiteler arası sportif müsabakalardaki genel durum |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: Tesis ve fiziki imkanların düzeltilmesi Rekreasyon alanlarının düzenlenme si Eğitim- öğretim faaliyetlerini n kontrolü Akademik kadronun güçlendirilm esi
Yönlendirici Kontroller: Liselere okulumuzu özendirecek ve tanıtacak afişlerin asılması İlgili kurumlara okulumuz ile ilgili tanıtıcı broşürlerin gönderilmes i |
6 |
5 |
30 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
BESYO |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|