|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RİSK KAYIT FORMU |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||
|
|
Sıra No |
Referans No |
Stratejik Hedef |
Birim/Alt Birim Hedefi |
Tespit Edilen Risk/Sebepler |
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı (R) |
Değişim (Riskin Yönü) |
Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller |
Başlangıç Tarihi |
Riskin Sahibi |
Açıklama |
|
|||
|
|
1 |
HF |
Faaliyet Giderleri |
Kaliteli eğitim öğretim hizmeti vermek |
Asansör arızası yaşanması riski -------------------------- 1-Asönsörlerin rutin bakımlarının yapılamaması 2-Bakım sözleşmesi imzalanmaması |
Kabul Etmek --------------- Önleyici Kontroller: Yapılan değerlendir meler sonucunda 2019 Risk Puanının 25'in altında çıktığı görülmüş olup risk hakkında gerekli bir çalışmanın yapılmasına gerek duyulmamış tır. |
5 |
4 |
20 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
HF |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
||
|
|
2 |
HF |
Faaliyet Giderleri |
Kaliteli eğitim- öğretim hizmeti vermek |
Hizmet Binasının Yapısal Sorunlarının Giderilememesi riski -------------------------- |
Kabul Etmek --------------- Önleyici Kontroller: Yapılan değerlendir meler sonucunda 2019 Risk Puanının 25'in altında çıktığı görülmüş olup risk hakkında gerekli bir çalışmanın yapılmasına gerek duyulmamış tır. Yönlendirici Kontroller: Yapılan değerlendir meler sonucunda 2019 Risk Puanının 25'in altında çıktığı görülmüş olup risk hakkında gerekli bir çalışmanın çalışmanın yapılmasına gerek duyulmamış tır. |
4 |
4 |
16 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
HF |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır |
|
|
|
|
3 |
HF |
Faaliyet Giderleri |
Kaliteli eğitim- öğretim hizmeti vermek |
Merdivenlerde kayma engelleyici bant bulunmaması riski -------------------------- |
Kabul Etmek --------------- Önleyici Kontroller: Yapılan değerlendir meler sonucunda 2019 Risk Puanının 25'in altında çıktığı görülmüş olup risk hakkında gerekli bir çalışmanın yapılmasına gerek duyulmamış tır. |
3 |
3 |
9 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
HF |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
|
4 |
HF |
Faaliyet Giderleri |
Kaliteli eğitim- öğretim hizmeti vermek |
Elektrik kesintisi yaşanması riski -------------------------- kış şartları |
Kabul Etmek --------------- Önleyici Kontroller: Yapılan değerlendir meler sonucunda 2019 Risk Puanının 25'in altında çıktığı görülmüş olup risk hakkında gerekli bir çalışmanın yapılmasına gerek duyulmamış tır. |
4 |
2 |
8 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
HF |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|