|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RİSK KAYIT FORMU |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||
|
|
Sıra No |
Referans No |
Stratejik Hedef |
Birim/Alt Birim Hedefi |
Tespit Edilen Risk/Sebepler |
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı (R) |
Değişim (Riskin Yönü) |
Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller |
Başlangıç Tarihi |
Riskin Sahibi |
Açıklama |
|
|||
|
|
1 |
SHMY O |
Faaliyet Giderleri |
Kaliteli eğitim öğretim hizmeti sunmak |
Uygulama alanlarında iş kazaları yaşanması riski -------------------------- 1-Laboratuarlarda çalışan öğrencilerin gerekli özeni ve dikkaeti göstermemesi |
Kabul Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1 -Uygulama ortamında kullanım öncesi açıkta kesici - delici alet bırakılmama sı. Tüm kesici- delici aletlerin kendi kutu ve raflarında saklanması 2-Kesici- delici aletlerin kullanım sonrası doğru kutulara (uygulama odalarındak |
2 |
2 |
4 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
SHMYO |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
i sarı kutular) atılması - Uygulama ortamında kaza ile gerçekleşen cam kırıklarının öğrencileri yaralamama sı açısından öğrencilerin uyarılmaları ve personel tarafından ortamın hemen temizlenme si - İş kazası geçiren öğrencilerin en geç 3 gün içerisinde yüksek okul sekreterliğin e başvuruda bulunması - Uygulama laboratuvarl arının öğretim elemanları eşliğinde kullanımının sağlanması |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Öğrencilere yaralanma risklerini azaltmaya ve önlemeye yönelik tıbbi malzemeleri n doğru, etkin ve güvenli şekilde kullanımının öğretilmesi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
SHMY O |
Faaliyet Giderleri |
Kaliteli eğitim ve öğretim hizmeti sunmak |
Uygulama laboratuvarında kullanılan cihazların arızalanması veya çalışmaması riski -------------------------- 1-Cihaz bakım ve onarım kontrollerinin sağlanmamış olması |
Kabul Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1 -Tespit edilen risk üniversitemi zce belirlenen risk iştah puanının altında olduğundan Yüksekokul umuzca bu riskle ilgili herhangi bir eylem gerçekleştirl meyecektir. |
1 |
2 |
2 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
SHMYO |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
|
3 |
SHMY O |
Faaliyet Giderleri |
Kaliteli eğitim öğretim hizmeti sunmak |
Yaz stajının tamamlanamaması riski -------------------------- 1-Staj programının iyi organize edilememesi |
Kabul Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1 -Staj yönergesini n oluşturulma sı 2-Staj komisyonun un oluşturulma sı 3-Staj komisyon kurulunun bir takvim belirlemesi 4-Staj süreci ile ilgili öğrencilerin önceden bilgilendirilm esi |
2 |
1 |
2 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
SHMYO |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
|
4 |
SHMY O |
Faaliyet Giderleri |
Kaliteli eğitim öğretim hizmeti sunmak |
Öğrencinin yaz stajı yerini belirleyememesi riski -------------------------- 1-Öğrencilerin staj yerini belirleyememesi |
Kabul Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1 -Meslek odaları vb ile Meslek Yüksekokul unun işbirliğinin geliştirilmesi 2-Staj yapılacak yerde aranan özellikler hakkında öğrencilerin bilgilendirilm esi |
1 |
1 |
1 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
SHMYO |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|