Sıra No

İç/Dış Husus

Risk Tanımı

Öngörülebilir Etki

Mevcut Sistem Önlemi

Olasılık

Etki

Risk Değeri

Risk Durumu

Karar

Önerilen Faaliyetler

Faaliyet Sorumlusu

Fırsat

1

İç

Yüksek tüketim kapasiteli cihazların (soğutma grupları, klima santralleri, kazanlar vb.)Zamanında yapılamaması

Verim düşmesi, tüketim artışı

Periyodik kontroller, saha kontrol formu

3

3

9

Orta risk

İzleme

 Periyodik bakımlar ile ilgili planlamaların ilgili bakım birimlerince takibinin daha hassas çekilde yapılması

Enerji ekibi
yapı işleri ve teknik daire başkanlığı
ilgili fakülteler

Enerji verimililiğini arttırma, maliyet

2

İç

Yüksek karbon salınımı nedeniyle çevre kirliliğine sebebiyet vermek

Hava kirliliğinin artması

Baca gazı emisyon ölçümleri, saha kontrol formu

1

5

5

Katlanılabilir risk

İzleme

 Kazan bakımlarının aksatılmaması, brülör ayarlarnın periyodik kontrolü

Enerji ekibi
yapı işleri ve teknik daire başkanlığı
ilgili fakülteler

Temiz hava

3

İç

Enerji tüketimlerinde tasarruf edememek

Maliyetin artması

Enerji tasarrufuna yönelik yöntemlerin araştırılması, sahada uygulanması

3

4

12

Orta risk

İzleme

Tasarruf konularında eğitim verilmesi, tasarruf ile ilgili farkındalık afişleri hazırlanması  verimliği yüksek satınalma işlemlerinin yapılması,

Enerji ekibi
yapı işleri ve teknik daire başkanlığı

Maliyetlerin düşmesi

4

İç

Eski teknoloji cihaz ve ekipmanlarımızın sık arızalanması

Verim düşer, duruş artar, maliyet yükselir.

Periyodik kontroller, arızanın giderilmesi

3

4

12

Orta risk

İzleme

Eskiyen, arıza yapan makina ve techizatın yeni teknoloji ile değiştirilmesi.

Enerji ekibi
yapı işleri ve teknik daire başkanlığı

Bakım maliyetlerinin azalması

5

İç

Verilen eğitimlerin davranış değişikliğine dönüşmemesi

Verim düşer, öneri sistemi çalışmaz.

Birim amirlerinin sahadaki kontrolleri

Farkındalığı sağlayacak eğitimlerin verilmesi ve afişler asılması

Enerji ekibi

6

Dış

Küresel ekonomik dalgalanmalar

Maliyet artar

Üst yönetimin ,stratejik eylem planına göre hareket etmesi

2

5

10

Orta risk

İzleme

Küresel ekonomiyi yakından takip etmek,

Enerji ekibi

7

İç

İç denetimlerin planlanan zamanda yapılamaması

Ortaya çıkan uygunsuzluğun zamanında tespit edilememesi

İç tetkik prosedürünün takibinin yapılması

1

4

4

Katlanılabilir risk

İzleme

Planlamanın yapılırken tüm iç tetkik personelinden teyit alınması

Enerji ekibi

 Uygunsuzlukların zamanında önlenmesi

8

İç

Yasal ve diğer  şartlara uyulamaması

 İlgili birimlerin yasal ve diğer şartlardaki değişikliklerden haberdar olmaması

Yasal ve diğer şartların takibinin yapılması.

1

4

4

Katlanılabilir risk

İzleme

Tüm birimlerin uyması gereken yasal ve diğer şartların takibini yapması

Tüm birimler

Cezai duruma düşmeme,

9

İç

Mevcut dökümanların elektronik ortamda güvenli muhafazasının yapılmaması

Virüs yada başka bir nedenden dolayı elektronik ortamdaki dökümanların kullanılamaması

Virüs programının güncel halinin kullanılması,dökümanlara yetkili ve sınırlı kullanıcıların erişebilmesi,dökümanların  yedeklerinin alınması

2

4

8

Orta risk

İzleme

Veri yedekleme talimatına uygun ayda 1  yedekleme alınması

Enerji ekibi

 Evrak güvenliği

10

İç

Saha kontrollerinin periyodik yapılmaması

Teçhizattaki oluşabilecek olumsuzlukların görülmemesi,tüketimlerin artması

Kontrollerin planlanan zamanda yapılması

2

3

6

Katlanılabilir risk

İzleme

Kontroller ile ilgili gerekli koordinasyonun sağlanması

Enerji ekibi

Enerji verimililiğini arttırma, maliyet

11

Dış

Enerji kesintilerinin yaşanması

Devreden çıkma durumu

Jeneratörlerin bakımının yapılması

2

4

8

Orta risk

İzleme

Yapı işleri ve teknik daire başkanlığı ve ilgili birimler

13

İç

YGG toplantılarının  yıllık planlanan zamanda yapılmaması

Belirlenen hedeflerin izlenmemesi

YGG prosedürünün özenli takibinin yapılması

1

3

3

Önemsiz risk

İzleme

 Toplantı planlamasının ve gerekli koordinasyonun sağlanması

Enerji ekibi
üst yönetim

Üst yönetimce sürece hakim olunması

14

İç/dış

Enerji verimliliği düşük cihazların satın alınması/projelendirmede verimlilik hususlarına dikkat edilmemesi

Verimliliğin sağlanamaması

Uygun şartnamelerinin yazılması
yasal zorunlulukların takip edilmesi

2

3

6

Katlanılabilir risk

İzleme

Cihaz alımları öncesi şartnamelerin gözden geçirilmesi

Enerji ekibi
yapı işleri ve teknik daire başkanlığı

Verim artışı maliyet düşüşü