|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RİSK KAYIT FORMU |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||
|
|
Sıra No |
Referans No |
Stratejik Hedef |
Birim/Alt Birim Hedefi |
Tespit Edilen Risk/Sebepler |
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı (R) |
Değişim (Riskin Yönü) |
Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller |
Başlangıç Tarihi |
Riskin Sahibi |
Açıklama |
|
|||
|
|
1 |
YİTDB |
Faaliyet Giderleri |
Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitim verilmesi ve uyulmaması halinde gerekli yaptırımları n uygulanmas ı |
Şantiye sahasında yaralanma ve ölüm riski -------------------------- 1- Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun hareket etmemesi |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: Yüklenici firmaya (şantiye sorumlusu) uyarı yazıları yazılacak. |
10 |
4 |
40 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
YİTDB |
ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilen risk, bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda değişim yönü belirlenerek üst yönetime rapor edilecektir. |
|
|
||
|
|
2 |
YİTDB |
Faaliyet Giderleri |
Eğitimler verilerek riskin ortadan kaldırılması |
Yüksekten düşme riski -------------------------- 1- Çalışma sırasında İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun iş ekipmanı kullanılmaması 2- Çalışanların eğitim eksikliği |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1 - Çalışanlara eğitim verilecek. 2- Mevzuatta gerekli görülen ekipmanlar tamamlanac ak. |
9 |
4 |
36 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
YİTDB |
ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilen risk, bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda değişim yönü belirlenerek üst yönetime rapor edilecektir. |
|
|
|
|
3 |
YİTDB |
Faaliyet Giderleri |
İlgili mevzuatlard an yararlanılar ak (İSG, vb.) elektrik çarpmaların ın önüne geçilmesi |
Elektrik çarpması riski -------------------------- 1- Elektriğe müdahale eden çalışanların işlerinde uzman olmaması 2- Elektriğe müdahale eden çalışanların mevzuatına uygun ekipman kullanmaması 3- Panolarda kaçak akım rölesinin olmaması 4- Sorumlular haricinde kişilerin müdahalede bulunması |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1 - İlgili yerlere uyarı levhaları asılacak ve birimlere yazıyla bildirilecek. 2- Çalışanlara eğitim verilecek. |
9 |
3 |
27 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
YİTDB |
ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilen risk, bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda değişim yönü belirlenerek üst yönetime rapor edilecektir. |
|
|
|
|
4 |
YİTDB |
Faaliyet Giderleri |
Çalışanların eğitim almasını sağlayarak ve binaların fiziksel durumlarını mevzuata uygun düzenleyere k yangın riskinin ortadan kaldırılması |
Yangın riski -------------------------- 1- Yangın konusunda eğitim eksikliği 2- Yangın tüplerinin doluluğunun takip edilmemesi 3- Yangın alarmlarının arızalanması 4- Yangın hidrant sisteminin olmaması ya da arızalı olması 5- Yangın merdiveni ve kapılarının mevzuata uygun olmaması |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1 - İlgili yerlere uyarı levhaları asılacak ve birimlere yazıyla bildirilecek. 2- Çalışanlara eğitim verilecek. |
9 |
3 |
27 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
YİTDB |
ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilen risk, bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda değişim yönü belirlenerek üst yönetime rapor edilecektir. |
|
|
|
|
5 |
YİTDB |
Faaliyet Giderleri |
Meteorolojin in uyarıları dikkate alınarak periyodik olarak rögar, çatı olukları ve iniş borularının temizliğinin yapılması |
Sel ve su baskınları riski -------------------------- 1- İlimizde afet sayılabilecek miktarda yağışların yaşanması |
Kabul Etmek --------------- Önleyici Kontroller: Tespit edilen risk Üniversitemi zce belirlenen risk iştah puanının altında olduğundan Daire Başkanlığım ızca bu riskle ilgili herhangi bir eylem gerçekleştiril meyecektir. |
6 |
4 |
24 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
YİTDB |
ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilen risk, bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda değişim yönü belirlenerek üst yönetime rapor edilecektir. |
|
|
|
|
6 |
YİTDB |
Faaliyet Giderleri |
Kullanım alanlarındak i insanların uyarılarla ve eğitimle bilinçlendiril mesi |
Kanalizasyon tıkanma riski -------------------------- 1- Lavaboların bilinçsizce kullanılması 2- Kanalizasyon rögarlarının düzenli aralıklarla vidanjörle temizlenmesi |
Kabul Etmek --------------- Önleyici Kontroller: Tespit edilen risk Üniversitemi zce belirlenen risk iştah puanının altında olduğundan Daire Başkanlığım ızca bu riskle ilgili herhangi bir eylem gerçekleştiril meyecektir. |
4 |
5 |
20 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
YİTDB |
ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilen risk, bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda değişim yönü belirlenerek üst yönetime rapor edilecektir. |
|
|
|
|
7 |
YİTDB |
Faaliyet Giderleri |
Su pompaları ve hidroforların ın periyodik bakımlarının yapılarak riskin ortadan kaldırılması |
Su kesintisi riski -------------------------- 1- Su pompalarının ve hidrofor sisteminin arızalanması |
Kabul Etmek --------------- Önleyici Kontroller: Tespit edilen risk Üniversitemi zce belirlenen risk iştah puanının altında olduğundan Daire Başkanlığım ızca bu riskle ilgili herhangi bir eylem gerçekleştiril meyecektir. |
4 |
3 |
12 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
YİTDB |
ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilen risk, bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda değişim yönü belirlenerek üst yönetime rapor edilecektir. |
|
|
|
|
8 |
YİTDB |
Faaliyet Giderleri |
Tüm asansörlerin periyodik bakımlarının yapılarak TSE şartlarına uygunluğun un kontrol edilmesi |
Kişilerin asansörlerde tehlikeli durumlarla karşılaşması riski -------------------------- 1- Asansörlerin arızalanması |
Kabul Etmek --------------- Önleyici Kontroller: Tespit edilen risk Üniversitemi zce belirlenen risk iştah puanının altında olduğundan Daire Başkanlığım ızca bu riskle ilgili herhangi bir eylem gerçekleştiril meyecektir. |
5 |
2 |
10 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
YİTDB |
ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilen risk, bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda değişim yönü belirlenerek üst yönetime rapor edilecektir. |
|
|
|
|
9 |
YİTDB |
Faaliyet Giderleri |
Elektrik kesintilerinin önlenmesi |
Elektriklerin kesilmesi riski -------------------------- 1-Elektrik dağıtım şirketlerinden kaynaklanan bir arıza olması durumunda eş zamanlı olarak periyodik bakımların yapılmasına rağmen jeneratörlerde anlık bir arıza olması |
Kabul Etmek --------------- Önleyici Kontroller: Tespit edilen risk Üniversitemi zce belirlenen risk iştah puanının altında olduğundan Daire Başkanlığım ızca bu riskle ilgili herhangi bir eylem gerçekleştiril meyecektir. |
5 |
2 |
10 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
YİTDB |
ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilen risk, bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda değişim yönü belirlenerek üst yönetime rapor edilecektir. |
|
|