|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RİSK KAYIT FORMU |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||
|
|
Sıra No |
Referans No |
Stratejik Hedef |
Birim/Alt Birim Hedefi |
Tespit Edilen Risk/Sebepler |
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı (R) |
Değişim (Riskin Yönü) |
Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller |
Başlangıç Tarihi |
Riskin Sahibi |
Açıklama |
|
|||
|
|
1 |
GSTM F |
Faaliyet Giderleri |
Fakültemize tasarım ve planlama stüdyosu yapılması. |
Fakültemizin tasarım ve planlama stüdyosunun olmaması riski -------------------------- 1-Projelerin zamanında tamalanamaması 2-Dış paydaşlara destek verilememesi, 3-Mezun duruma gelmiş öğrencilerle aktif çalışma orta bulunamaması |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1 - Fakültemizd e bulunan diğer mevcut fiziksel alt yapının tespiti ve istenilen fiziki koşulların takibini sağlamak. Yönlendirici Kontroller: 1 - Üniversite üst yönetiminin bilgilendirilm esi sağlanacakt ır 2- Üniversitemi zin ilgili daire başkanlıklar ıyla durum tespit çalışmaları yapılacaktır |
9 |
9 |
81 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
GSTMF |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
|
2 |
GSTM F |
Faaliyet Giderleri |
Fiziki ve teknolojik alt yapının iyileştirilmes ini sağlamak |
Fiziki alt yapının fakültenin ihtiyaçlarını karşılamaması riski -------------------------- Teknolojik ve fiziki alt yapının uygun olmaması |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1 - Üniversitemi z stratejik planı kapsamında , Fakültemize sera, laboratuvar, Peyzaj Planlama ve Tasarım Ofisi ve Derslikler için yeni plan ve programları n yapılması sağlanacakt ır 2- Üniversitemi zde bulunan diğer mevcut fiziksel alt yapının tespiti yapılacak ve destek sağlayacak birimlerle ortak hareket edilecektir.
Yönlendirici Kontroller: 1 - Üniversite |
10 |
8 |
80 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
GSTMF |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
üst yönetiminin bilgilendirilm esi sağlanacakt ır 2- Üniversitemi zin ilgili daire başkanlıklar ıyla durum tespit çalışmaları yapılacaktır |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
GSTM F |
Faaliyet Giderleri |
Fakültemize bitki üretim sera alanının yapılması. |
Fakültemiz bitki üretim sera alanının olmaması riski -------------------------- 1-Farklı alanlarda üretilen bitkilerin sağlıklı koşullarda yetiştirilememesi 2-Öğrenci uygulama alanının kısıtlı olması |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1 - Üniversitemi z stratejik planı kapsamında ; Fakültemize ait sera yapımının yeni plan ve programlara dahil edilmesini sağlamak. Yönlendirici Kontroller: 1 - Üniversite üst yönetiminin bilgilendirilm esi sağlanacakt ır 2- Üniversitemi zin ilgili daire başkanlıklar ıyla durum tespit çalışmaları yapılacaktır |
7 |
7 |
49 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
GSTMF |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|