|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RİSK KAYIT FORMU |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||
|
|
Sıra No |
Referans No |
Stratejik Hedef |
Birim/Alt Birim Hedefi |
Tespit Edilen Risk/Sebepler |
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı (R) |
Değişim (Riskin Yönü) |
Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller |
Başlangıç Tarihi |
Riskin Sahibi |
Açıklama |
|
|||
|
|
1 |
FUBY O |
Faaliyet Giderleri |
Bölgesinde öncü bir eğitim öğretim kurumu olmak |
Yüksekokul imajının bozulma riski -------------------------- 1- Merkez kampüsten uzaklık 2- Sosyal medyada bu olumsuzlukların yazılması 3- Yabancı dil hazırlık sınıfının olmaması 4-Akademisyen memnuniyeti sorunu |
Kabul Etmek --------------- Önleyici Kontroller: Üst Yönetime bilgi verilmesi Sosyal medyanın takip edilmesi Öğrencilerin bu konuda bilgilendirilm esi |
8 |
8 |
64 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
FUBYO |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
||
|
|
2 |
FUBY O |
Faaliyet Giderleri |
Kaliteli eğitim öğretim hizmeti sunmak |
Uygulamalı eğitimin eksik olması riski -------------------------- 1-Bütçe olmaması 2-Yakın yerlerde uygulama alanlarının sayısının yetersiz olması |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: Akademisye nlere uygulamalı eğitim verebilmeler i noktasında destek faaliyetleri verilmesi Uygulamalı eğitim verilmesine dönük bilgilendirm e toplantılarını n yapılması |
8 |
8 |
64 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
FUBYO |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
|
3 |
FUBY O |
Faaliyet Giderleri |
İç ve dış paydaşlarda n alınan görüşler çerçevesind e programlar tasarlamak |
Öğrenci kontenjanlarının dolmaması ve azaltılması riski -------------------------- 1-YÖK 2-1. sınav yerine 2. sınavdan öğrenci alınması 3-Benzer bölümlerin başka üniversitelerde de açılması nedeniyle tercih edilme oranının azalması 4-Yüksekokulun kampüsten uzak olması ve ilçenin sosyal imkanlar açısından gelişmemiş olması. 5-Akademik kadronun yetersiz olması (sahadan gelen hocaların yetersiz olması) |
Kaçınmak --------------- Önleyici Kontroller: Her yıl öğrenci kontenjan ve tercihlerinin takibi |
7 |
8 |
56 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
FUBYO |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|