|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RİSK KAYIT FORMU |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||
|
|
Sıra No |
Referans No |
Stratejik Hedef |
Birim/Alt Birim Hedefi |
Tespit Edilen Risk/Sebepler |
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı (R) |
Değişim (Riskin Yönü) |
Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller |
Başlangıç Tarihi |
Riskin Sahibi |
Açıklama |
|
|||
|
|
1 |
ATF |
Faaliyet Giderleri |
Ar-Ge Faaliyetleri gerçekleştir mek, projeler üretmek |
Fakültemiz bünyesinde yeterli sayıda ve nitelikte Ar- Ge faaliyeti yapılamaması riski -------------------------- 1-Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin Ar-Ge destek ve imkanları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması 2-Fakültemizin Ar-Ge faaliyetlerini destekleyebilecek yeterli kaynağa sahip olmaması |
Devretmek --------------- Önleyici Kontroller: - TTO ve BAP birimleri bu alanda tüm üniversite kapsamında eğitimler planlamalıdı r. Yönlendirici Kontroller: - TTO ve BAP birimleri tarafından planlanan etkinliklerin görünürlüğü nün artırılması amacıyla pano ve bina girişlerinde duyurulması sağlanacakt ır. |
6 |
6 |
36 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
ATF |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
|
2 |
ATF |
Faaliyet Giderleri |
Eğitim ve öğretim faaliyetinde güvenli bir ortamda yürütülmesi |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü uygulama mutfağında oluşabilecek iş kazaları riski -------------------------- 1-Öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almamış olmaları 2-Makine ve teçhizatlarının sayısal çoğunluğu 3-Öğrencilerin sayısal çokluğu 4-Kullanılan aletlerde; yanıcı, patlayıcı ve kesici malzemelerin yer alması gerekliliği |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: - İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler verilecektir
Yönlendirici Kontroller: - Kullanımda güvenlik riski oluşturan araç gereçler için talimatname ler ilgili alanlara asılacaktır. |
7 |
5 |
35 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
ATF |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
|
3 |
ATF |
Faaliyet Giderleri |
Paydaşlar ile işbirlikleri kurmak |
Paydaşlar arasında güçlü işbirlikleri kuramama riski -------------------------- 1- Paydaşların çok sayıda olması ve geniş bir coğrafyaya yayılmış olası 2- Kurum personelinin organize olamaması ve motivasyon eksikliği 3- Paydaşların kendi aralarındaki rekabeti |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: - Paydaşlar arasındaki iletişimi artırmak amacıyla etkinlikler düzenlenec ek - Düzenlenen etkinliklerde n paydaşların azami ölçüde bilgilendirilm esi sağlanacak. Yönlendirici Kontroller: - Paydaşlar ile yapılan etkinliklerin birimimiz sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden duyurmak. |
5 |
6 |
30 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
ATF |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
|
4 |
ATF |
Faaliyet Giderleri |
Bölge turizmine katkı sağlamak |
Bölgesel turizm çekiciliğin sürdürülebilirliğinin sağlanamaması -------------------------- 1-Nitelikli personel eksikliği 2-Mevcut sektör temsilcilerinin turizm eğitimi eksikliği 3-Turistik ürün olarak doğal zenginliklerin plansız bir şekilde tüketilmesi 4-Bölgede faaliyet göstermek isteyen girişimcilerin turizm eğitimine gereken önemi vermemesi |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: - Birimimiz öğretim elemanlarını n Sürdürülebili r Turizm alanında bilimsel çalışmalar yapmaları teşvik edilecektir. - Öğrencilerin ve öğretim elemanlarını n Sürdürülebili r Turizm konusunda sosyal sorumluluk projelerine katılımı teşvik edilecektir. Yönlendirici Kontroller: - Sürdürülebili r Turizm ile ilgili Ulusal ve Uluslararası çalışmalar takip edilecek ve birimimiz çalışan ve öğrencilerim ize |
6 |
5 |
30 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
ATF |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
duyurulması sağlanacakt ır. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|