|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RİSK KAYIT FORMU |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||
|
|
Sıra No |
Referans No |
Stratejik Hedef |
Birim/Alt Birim Hedefi |
Tespit Edilen Risk/Sebepler |
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı (R) |
Değişim (Riskin Yönü) |
Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller |
Başlangıç Tarihi |
Riskin Sahibi |
Açıklama |
|
|||
|
|
1 |
KK |
Faaliyet Giderleri |
Üniversiteni n tüm birimlerinde Kalite Yönetim Sistemini etkin bir şekilde uygulamak |
Birimlerde kalite kültürünün oluşturulamaması riski -------------------------- 1- Akademik ve idari personelin Kalite Yönetim Sistemi sürecini sahiplenmemesi 2- Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarının akademik ve idari personele tam ve doğru bir şekilde aktarılamaması |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: Kalite kültürünün oluşturulma sını destekleme k için birimlere ziyaretlerde bulunarak Kalite Yönetim Sistemi konusunda yapılan çalışmalar, yapılacak çalışmalar ve ileriye dönük hedefleri içeren Farkındalık Toplantıları düzenlemek . |
6 |
5 |
30 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
KK |
Risk kalite çalışmaları yürütülürken 18.09.2019 tarihinde tespit edilmiştir. Riskin yönetiminde n sorumlu kişi: Onur ÖKSÜZ |
|
|
||
|
|
2 |
KK |
Faaliyet Giderleri |
Üniversiteni n tüm birimlerinde Kalite Yönetim Sistemini etkin bir şekilde uygulamak |
Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının yürütülmesinde faydalanılan yazılımlarda / modüllerde yaşanabilecek teknik arızaların veri kaybına neden olması riski -------------------------- 1- Yazılımın / Modülün ilgili çalışmaları yürütmek için yeterli olmaması |
Kabul Etmek --------------- Önleyici Kontroller: Tespit edilen risk Üniversitemi zce belirlenen risk iştahının altında olduğundan birimimizce bu risk ile ilgili herhangi bir eylem planlanmam ıştır. |
6 |
4 |
24 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
KK |
Risk kalite çalışmaları yürütülürken 18.09.2019 tarihinde tespit edilmiştir. Riskin yönetiminde n sorumlu kişi: Onur ÖKSÜZ |
|
|
|
|
3 |
KK |
Faaliyet Giderleri |
Üniversiteni n tüm birimlerinde Kalite Yönetim Sistemini etkin bir şekilde uygulamak |
Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarında birimler arası koordinasyon ve iş birliğinin sağlanamaması riski -------------------------- 1- Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları yürütülürken kullanılan haberleşme kanallarının tüm birimlerde etkin olarak kullanılmaması / kullanılamaması 2- Birim İdari Yöneticileri, Birim Kalite Temsilcileri ve Birim Kalite Komisyonu Üyelerinin sıklıkla değişmesi 3- Birim İdari Yöneticileri, Birim Kalite Temsilcileri ve Birim Kalite Komisyonu Üyelerinin iş yükünün artması sonucu Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına gerekli özveriyi gösterememesi |
Kabul Etmek --------------- Önleyici Kontroller: Tespit edilen risk Üniversitemi zce belirlenen risk iştahının altında olduğundan birimimizce bu risk ile ilgili herhangi bir eylem planlanmam ıştır. |
6 |
4 |
24 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
KK |
Risk kalite çalışmaları yürütülürken 18.09.2019 tarihinde tespit edilmiştir. Riskin yönetiminde n sorumlu kişi: Onur ÖKSÜZ |
|
|