|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RİSK KAYIT FORMU |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||
|
|
Sıra No |
Referans No |
Stratejik Hedef |
Birim/Alt Birim Hedefi |
Tespit Edilen Risk/Sebepler |
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı (R) |
Değişim (Riskin Yönü) |
Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller |
Başlangıç Tarihi |
Riskin Sahibi |
Açıklama |
|
|||
|
|
1 |
SYO |
Faaliyet Giderleri |
Eğitim öğretim faaliyetlerini n sürdürülebili rliği |
Bölümlerdeki akademik personel sayısının yetersiz olması riski -------------------------- 1-Hemşirelik anabilimdallarındaki öğretim elemanları sayısının mevcut ihtiyaç için yetersiz olması. |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1.Lisansüst ü eğitim veren üniversiteler le işbirliği yapılması 2. Öğretim elemanı alınması |
8 |
8 |
64 |
Yeni |
---------------------------- 10(SAĞLIK YÜKSEKOKULU) |
1.1.2019 |
SYO |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
||
|
|
2 |
SYO |
Faaliyet Giderleri |
Eğitim öğretim faaliyetlerini n sürdürülebili rliği |
Öğrenci sayılarının fazla olması riski -------------------------- 1-YÖK'ün talep edilen öğrenci sayısından fazla öğrenci kontenjanı belirlemesi. |
Devretmek --------------- Önleyici Kontroller: 1. Bölüm ihtiyaçlarına göre öğrenci kontenjanlar ının YÖK'e bildirilmesi |
7 |
8 |
56 |
Yeni |
---------------------------- 10(SAĞLIK YÜKSEKOKULU) |
1.1.2019 |
SYO |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
|
3 |
SYO |
Faaliyet Giderleri |
Eğitim öğretim faaliyetlerini n sürdürülebili rliği |
Ders uygulamalarının etkin ve verimli olmaması riski -------------------------- 1. Uygulama yapılacak sahaların fiziki yetersizliği 2. Uygulama sahalarında karşılaşılan iletişim eksikliği |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1. Uygulama yapılacak yerde aranan özellikler hakkında öğrenci bilgilendirm e toplantıları yapılması 2. Sağlık kuruluşların a ilave olarak ilgili diğer kuruluşlarda n uygulamalar için öğrenci kontenjanı talep etmek. |
7 |
6 |
42 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
SYO |
TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında riskin değişim yönü yıl sonunda belirlenerek üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
|
4 |
SYO |
Faaliyet Giderleri |
Eğitim öğretim faaliyetlerini n sürdürülebili rliği |
Birim kütüphanesinin yetersiz olması riski --------------------------
1-Fiziki koşulların ve kaynakların yetersizliği |
Kabul Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1. Tespit edilen risk üniversitemi zce belirlenen risk iştah puanının altında olduğundan yüksekokulu muzca bu riskle ilgili herhangi bir eylem yapılmayac aktır. |
5 |
4 |
20 |
Yeni |
---------------------------- 8(SAĞLIK YÜKSEKOKULU) |
1.1.2019 |
SYO |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|