|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RİSK OYLAMA FORMU 2019 Gerçekleşme |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risk: |
Basılı kaynakların ve tüm materyallerin güvenlik riski. |
|||||||
|
Sıra |
Ad Soyad |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı |
Değerdendirme |
|||
|
1 |
TÜRKAN ÇANKAYA |
9 |
6 |
54 |
Orta Risk |
|||
|
2 |
ORHAN TAFRALI |
10 |
5 |
50 |
Orta Risk |
|||
|
3 |
NAGİHAN KAYNAK |
10 |
5 |
50 |
Orta Risk |
|||
|
4 |
MURAT FAZLI KAR |
5 |
7 |
35 |
Orta Risk |
|||
|
5 |
İSMAİL UĞUR AKMERMER |
7 |
2 |
14 |
Düşük Risk |
|||
|
6 |
CANSU SAKIZLI |
3 |
1 |
3 |
Düşük Risk |
|||
|
Ortalama Puan |
7 |
4 |
28 |
Orta Risk |
||||
|
Risk: |
Daire Başkanlığımızın web sayfası üzerinden verilen hizmetlerin, yaşanacak olan teknik problemler nedeniyle hizmetlerin yerine getirilememesi riski. |
|||||||
|
Sıra |
Ad Soyad |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı |
Değerdendirme |
|||
|
1 |
NAGİHAN KAYNAK |
9 |
5 |
45 |
Orta Risk |
|||
|
2 |
ORHAN TAFRALI |
9 |
4 |
36 |
Orta Risk |
|||
|
3 |
İSMAİL UĞUR AKMERMER |
7 |
3 |
21 |
Düşük Risk |
|||
|
4 |
TÜRKAN ÇANKAYA |
8 |
2 |
16 |
Düşük Risk |
|||
|
5 |
CANSU SAKIZLI |
2 |
4 |
8 |
Düşük Risk |
|||
|
6 |
MURAT FAZLI KAR |
3 |
2 |
6 |
Düşük Risk |
|||
|
Ortalama Puan |
6 |
3 |
18 |
Düşük Risk |
||||
|
Risk: |
Elektronik alt yapının çökmesi riski. |
|||||||
|
Sıra |
Ad Soyad |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı |
Değerdendirme |
|||
|
1 |
NAGİHAN KAYNAK |
9 |
5 |
45 |
Orta Risk |
|||
|
2 |
TÜRKAN ÇANKAYA |
10 |
3 |
30 |
Orta Risk |
|||
|
3 |
ORHAN TAFRALI |
10 |
3 |
30 |
Orta Risk |
|||
|
4 |
CANSU SAKIZLI |
7 |
4 |
28 |
Orta Risk |
|||
|
5 |
İSMAİL UĞUR AKMERMER |
8 |
3 |
24 |
Düşük Risk |
|||
|
6 |
MURAT FAZLI KAR |
2 |
2 |
4 |
Düşük Risk |
|||
|
Ortalama Puan |
8 |
3 |
24 |
Düşük Risk |
||||
|
Risk: |
Elektronik ve basılı bilgi kaynaklarının güncel tutulamaması riski. |
|||||||
|
Sıra |
Ad Soyad |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı |
Değerdendirme |
|||
|
1 |
İSMAİL UĞUR AKMERMER |
10 |
10 |
100 |
Yüksek Risk |
|||
|
2 |
ORHAN TAFRALI |
9 |
7 |
63 |
Orta Risk |
|||
|
3 |
TÜRKAN ÇANKAYA |
8 |
7 |
56 |
Orta Risk |
|||
|
4 |
NAGİHAN KAYNAK |
9 |
5 |
45 |
Orta Risk |
|||
|
5 |
MURAT FAZLI KAR |
4 |
9 |
36 |
Orta Risk |
|||
|
6 |
CANSU SAKIZLI |
4 |
5 |
20 |
Düşük Risk |
|||
|
Ortalama Puan |
7 |
7 |
49 |
Orta Risk |
||||
|
Risk: |
Kataloglama ve sınıflama işlemlerinin uluslararası standartlara ve kurallara göre yapılmaması veya eksik yapılması halinde bibliyografik verilere ulaşılamaması riski. |
|||||
|
Sıra |
Ad Soyad |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı |
Değerdendirme |
|
|
1 |
NAGİHAN KAYNAK |
9 |
5 |
45 |
Orta Risk |
|
|
2 |
TÜRKAN ÇANKAYA |
9 |
5 |
45 |
Orta Risk |
|
|
3 |
ORHAN TAFRALI |
8 |
5 |
40 |
Orta Risk |
|
|
4 |
CANSU SAKIZLI |
4 |
9 |
36 |
Orta Risk |
|
|
5 |
İSMAİL UĞUR AKMERMER |
10 |
2 |
20 |
Düşük Risk |
|
|
6 |
MURAT FAZLI KAR |
2 |
4 |
8 |
Düşük Risk |
|
|
Ortalama Puan |
7 |
5 |
35 |
Orta Risk |
||
|
Risk: |
Kullanıcıların kütüphane materyaline yeterli hızda ulaşamama riski. |
|||||
|
Sıra |
Ad Soyad |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı |
Değerdendirme |
|
|
1 |
İSMAİL UĞUR AKMERMER |
10 |
8 |
80 |
Yüksek Risk |
|
|
2 |
NAGİHAN KAYNAK |
8 |
7 |
56 |
Orta Risk |
|
|
3 |
TÜRKAN ÇANKAYA |
8 |
7 |
56 |
Orta Risk |
|
|
4 |
ORHAN TAFRALI |
6 |
6 |
36 |
Orta Risk |
|
|
5 |
MURAT FAZLI KAR |
3 |
8 |
24 |
Düşük Risk |
|
|
6 |
CANSU SAKIZLI |
3 |
5 |
15 |
Düşük Risk |
|
|
Ortalama Puan |
6 |
7 |
42 |
Orta Risk |
||
|
Risk: |
Kütüphane binasının fiziki ve alt yapı donanımının yetersiz kalması riski. |
|||||
|
Sıra |
Ad Soyad |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı |
Değerdendirme |
|
|
1 |
İSMAİL UĞUR AKMERMER |
10 |
10 |
100 |
Yüksek Risk |
|
|
2 |
TÜRKAN ÇANKAYA |
10 |
10 |
100 |
Yüksek Risk |
|
|
3 |
ORHAN TAFRALI |
10 |
9 |
90 |
Yüksek Risk |
|
|
4 |
NAGİHAN KAYNAK |
9 |
9 |
81 |
Yüksek Risk |
|
|
5 |
MURAT FAZLI KAR |
5 |
6 |
30 |
Orta Risk |
|
|
6 |
CANSU SAKIZLI |
5 |
5 |
25 |
Düşük Risk |
|
|
Ortalama Puan |
8 |
8 |
64 |
Orta Risk |
||
|
Risk: |
Kütüphanenin 7 / 24 açık tutulamaması riski. |
|||||
|
Sıra |
Ad Soyad |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı |
Değerdendirme |
|
|
1 |
İSMAİL UĞUR AKMERMER |
5 |
10 |
50 |
Orta Risk |
|
|
2 |
NAGİHAN KAYNAK |
5 |
9 |
45 |
Orta Risk |
|
|
3 |
TÜRKAN ÇANKAYA |
3 |
10 |
30 |
Orta Risk |
|
|
4 |
ORHAN TAFRALI |
2 |
10 |
20 |
Düşük Risk |
|
|
5 |
CANSU SAKIZLI |
3 |
2 |
6 |
Düşük Risk |
|
|
6 |
MURAT FAZLI KAR |
1 |
1 |
1 |
Düşük Risk |
|
|
Ortalama Puan |
3 |
7 |
21 |
Düşük Risk |
||