|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RİSK OYLAMA FORMU 2019 Gerçekleşme |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risk: |
Görev tanımı dışındaki işlerin Birimimiz görevlerine dahil edilmesi ve iş yükünün artması riski |
|||||||
|
Sıra |
Ad Soyad |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı |
Değerdendirme |
|||
|
1 |
SERKAN DURMUŞ |
10 |
10 |
100 |
Yüksek Risk |
|||
|
2 |
BEDİRHAN KARAKOL |
10 |
10 |
100 |
Yüksek Risk |
|||
|
3 |
SONGÜL ERKILIÇ |
10 |
9 |
90 |
Yüksek Risk |
|||
|
4 |
FİRDEVS HACIBEKTAŞOĞLU |
10 |
9 |
90 |
Yüksek Risk |
|||
|
5 |
EMRAH HİSOĞLU |
10 |
9 |
90 |
Yüksek Risk |
|||
|
6 |
MUSTAFA SÜLEYMAN |
9 |
9 |
81 |
Yüksek Risk |
|||
|
7 |
YASİN TORPİL |
8 |
9 |
72 |
Yüksek Risk |
|||
|
8 |
İBRAHİM CERİTLİOĞLU |
8 |
8 |
64 |
Orta Risk |
|||
|
9 |
MEHMET BAYDEDE |
6 |
4 |
24 |
Düşük Risk |
|||
|
Ortalama Puan |
9 |
9 |
81 |
Yüksek Risk |
||||
|
Risk: |
İşçi maaşlarının toplu olarak Daire Başkanlığımız tarafından yapılması riski |
|||||||
|
Sıra |
Ad Soyad |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı |
Değerdendirme |
|||
|
1 |
SONGÜL ERKILIÇ |
10 |
10 |
100 |
Yüksek Risk |
|||
|
2 |
MEHMET BAYDEDE |
10 |
10 |
100 |
Yüksek Risk |
|||
|
3 |
BEDİRHAN KARAKOL |
10 |
10 |
100 |
Yüksek Risk |
|||
|
4 |
EMRAH HİSOĞLU |
10 |
10 |
100 |
Yüksek Risk |
|||
|
5 |
MUSTAFA SÜLEYMAN |
9 |
10 |
90 |
Yüksek Risk |
|||
|
6 |
FİRDEVS HACIBEKTAŞOĞLU |
9 |
10 |
90 |
Yüksek Risk |
|||
|
7 |
SERKAN DURMUŞ |
9 |
10 |
90 |
Yüksek Risk |
|||
|
8 |
YASİN TORPİL |
9 |
9 |
81 |
Yüksek Risk |
|||
|
9 |
İBRAHİM CERİTLİOĞLU |
8 |
8 |
64 |
Orta Risk |
|||
|
Ortalama Puan |
9 |
10 |
90 |
Yüksek Risk |
||||
|
Risk: |
Ödenek yetersizliği riski |
|||||||
|
Sıra |
Ad Soyad |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı |
Değerdendirme |
|||
|
1 |
MEHMET BAYDEDE |
10 |
10 |
100 |
Yüksek Risk |
|||
|
2 |
EMRAH HİSOĞLU |
10 |
10 |
100 |
Yüksek Risk |
|||
|
3 |
BEDİRHAN KARAKOL |
9 |
10 |
90 |
Yüksek Risk |
|||
|
4 |
FİRDEVS HACIBEKTAŞOĞLU |
10 |
9 |
90 |
Yüksek Risk |
|||
|
5 |
MUSTAFA SÜLEYMAN |
10 |
8 |
80 |
Yüksek Risk |
|||
|
6 |
SONGÜL ERKILIÇ |
9 |
8 |
72 |
Yüksek Risk |
|||
|
7 |
YASİN TORPİL |
8 |
9 |
72 |
Yüksek Risk |
|||
|
8 |
SERKAN DURMUŞ |
10 |
7 |
70 |
Yüksek Risk |
|||
|
9 |
İBRAHİM CERİTLİOĞLU |
8 |
8 |
64 |
Orta Risk |
|||
|
Ortalama Puan |
9 |
9 |
81 |
Yüksek Risk |
||||
|
Risk: |
Verimliliği düşüren fiziki şartlar riski |
|||||
|
Sıra |
Ad Soyad |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı |
Değerdendirme |
|
|
1 |
FİRDEVS HACIBEKTAŞOĞLU |
9 |
10 |
90 |
Yüksek Risk |
|
|
2 |
YASİN TORPİL |
9 |
9 |
81 |
Yüksek Risk |
|
|
3 |
MEHMET BAYDEDE |
8 |
10 |
80 |
Yüksek Risk |
|
|
4 |
MUSTAFA SÜLEYMAN |
9 |
8 |
72 |
Yüksek Risk |
|
|
5 |
SERKAN DURMUŞ |
9 |
8 |
72 |
Yüksek Risk |
|
|
6 |
BEDİRHAN KARAKOL |
9 |
7 |
63 |
Orta Risk |
|
|
7 |
SONGÜL ERKILIÇ |
7 |
6 |
42 |
Orta Risk |
|
|
8 |
EMRAH HİSOĞLU |
5 |
5 |
25 |
Düşük Risk |
|
|
9 |
İBRAHİM CERİTLİOĞLU |
8 |
0 |
0 |
Düşük Risk |
|
|
Ortalama Puan |
8 |
7 |
56 |
Orta Risk |
||
|
Risk: |
Yasal faaliyetlerimizden dolayı mahkeme süreci işleyen durumlarda faaliyetlerin aksaması riski |
|||||
|
Sıra |
Ad Soyad |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı |
Değerdendirme |
|
|
1 |
BEDİRHAN KARAKOL |
9 |
10 |
90 |
Yüksek Risk |
|
|
2 |
SONGÜL ERKILIÇ |
10 |
9 |
90 |
Yüksek Risk |
|
|
3 |
SERKAN DURMUŞ |
10 |
7 |
70 |
Yüksek Risk |
|
|
4 |
EMRAH HİSOĞLU |
8 |
8 |
64 |
Orta Risk |
|
|
5 |
İBRAHİM CERİTLİOĞLU |
8 |
8 |
64 |
Orta Risk |
|
|
6 |
FİRDEVS HACIBEKTAŞOĞLU |
9 |
7 |
63 |
Orta Risk |
|
|
7 |
MEHMET BAYDEDE |
8 |
7 |
56 |
Orta Risk |
|
|
8 |
YASİN TORPİL |
7 |
8 |
56 |
Orta Risk |
|
|
9 |
MUSTAFA SÜLEYMAN |
9 |
6 |
54 |
Orta Risk |
|
|
Ortalama Puan |
9 |
8 |
72 |
Yüksek Risk |
||