Döküman No
İMİD.RA.0002
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK OYLAMA FORMU

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk:

Görev tanımı dışındaki işlerin Birimimiz görevlerine dahil edilmesi ve iş yükünün artması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

SERKAN DURMUŞ

10

10

100

Yüksek Risk

2

BEDİRHAN KARAKOL

10

10

100

Yüksek Risk

3

SONGÜL ERKILIÇ

10

9

90

Yüksek Risk

4

FİRDEVS HACIBEKTAŞOĞLU

10

9

90

Yüksek Risk

5

EMRAH HİSOĞLU

10

9

90

Yüksek Risk

6

MUSTAFA SÜLEYMAN

9

9

81

Yüksek Risk

7

YASİN TORPİL

8

9

72

Yüksek Risk

8

İBRAHİM CERİTLİOĞLU

8

8

64

Orta Risk

9

MEHMET BAYDEDE

6

4

24

Düşük Risk

Ortalama Puan

9

9

81

Yüksek Risk

Risk:

İşçi maaşlarının toplu olarak Daire Başkanlığımız tarafından yapılması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

SONGÜL ERKILIÇ

10

10

100

Yüksek Risk

2

MEHMET BAYDEDE

10

10

100

Yüksek Risk

3

BEDİRHAN KARAKOL

10

10

100

Yüksek Risk

4

EMRAH HİSOĞLU

10

10

100

Yüksek Risk

5

MUSTAFA SÜLEYMAN

9

10

90

Yüksek Risk

6

FİRDEVS HACIBEKTAŞOĞLU

9

10

90

Yüksek Risk

7

SERKAN DURMUŞ

9

10

90

Yüksek Risk

8

YASİN TORPİL

9

9

81

Yüksek Risk

9

İBRAHİM CERİTLİOĞLU

8

8

64

Orta Risk

Ortalama Puan

9

10

90

Yüksek Risk

Risk:

Ödenek yetersizliği riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

MEHMET BAYDEDE

10

10

100

Yüksek Risk

2

EMRAH HİSOĞLU

10

10

100

Yüksek Risk

3

BEDİRHAN KARAKOL

9

10

90

Yüksek Risk

4

FİRDEVS HACIBEKTAŞOĞLU

10

9

90

Yüksek Risk

5

MUSTAFA SÜLEYMAN

10

8

80

Yüksek Risk

6

SONGÜL ERKILIÇ

9

8

72

Yüksek Risk

7

YASİN TORPİL

8

9

72

Yüksek Risk

8

SERKAN DURMUŞ

10

7

70

Yüksek Risk

9

İBRAHİM CERİTLİOĞLU

8

8

64

Orta Risk

Ortalama Puan

9

9

81

Yüksek Risk

 

 

Risk:

Verimliliği düşüren fiziki şartlar riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

FİRDEVS HACIBEKTAŞOĞLU

9

10

90

Yüksek Risk

2

YASİN TORPİL

9

9

81

Yüksek Risk

3

MEHMET BAYDEDE

8

10

80

Yüksek Risk

4

MUSTAFA SÜLEYMAN

9

8

72

Yüksek Risk

5

SERKAN DURMUŞ

9

8

72

Yüksek Risk

6

BEDİRHAN KARAKOL

9

7

63

Orta Risk

7

SONGÜL ERKILIÇ

7

6

42

Orta Risk

8

EMRAH HİSOĞLU

5

5

25

Düşük Risk

9

İBRAHİM CERİTLİOĞLU

8

0

0

Düşük Risk

Ortalama Puan

8

7

56

Orta Risk

Risk:

Yasal faaliyetlerimizden dolayı mahkeme süreci işleyen durumlarda faaliyetlerin aksaması riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

BEDİRHAN KARAKOL

9

10

90

Yüksek Risk

2

SONGÜL ERKILIÇ

10

9

90

Yüksek Risk

3

SERKAN DURMUŞ

10

7

70

Yüksek Risk

4

EMRAH HİSOĞLU

8

8

64

Orta Risk

5

İBRAHİM CERİTLİOĞLU

8

8

64

Orta Risk

6

FİRDEVS HACIBEKTAŞOĞLU

9

7

63

Orta Risk

7

MEHMET BAYDEDE

8

7

56

Orta Risk

8

YASİN TORPİL

7

8

56

Orta Risk

9

MUSTAFA SÜLEYMAN

9

6

54

Orta Risk

Ortalama Puan

9

8

72

Yüksek Risk