|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RİSK KAYIT FORMU |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||
|
|
Sıra No |
Referans No |
Stratejik Hedef |
Birim/Alt Birim Hedefi |
Tespit Edilen Risk/Sebepler |
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı (R) |
Değişim (Riskin Yönü) |
Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller |
Başlangıç Tarihi |
Riskin Sahibi |
Açıklama |
|
|||
|
|
1 |
HM |
Faaliyet Giderleri |
Üniversitemi zin hak ve menfaatlerin i savunmak |
Kamulaştırma davalarının keşif mahallinde taşınmazı kamulaştırılan hak sahiplerinin var olan işlem nedeniyle kurum avukatlarına karşı tepki göstermesi riski. -------------------------- Kişinin kendince hak kaybına uğradığını düşünmesi |
Kabul Etmek --------------- Önleyici Kontroller: Risk puanları üniversite risk iştah puanlarının altında kaldığından herhangi bir EYLEM planlanmam aktadır. |
2 |
5 |
10 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
HM |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
||
|
|
2 |
HM |
Faaliyet Giderleri |
Üniversitemi zin hak ve menfaatlerin i hızlı ve etkin şekilde savunmak. |
Mahkemece belirlenen duruşma ve keşiflere fiili veya hukuki gerekçelerle katılınamaması riski -------------------------- Sağlık, izin, mahkemeye mazeret verilmesi v.b. nedenlerle belirlenen gün ve saatle hazır bulunamama |
Kabul Etmek --------------- Önleyici Kontroller: Risk puanları üniversite risk iştah puanlarının altında kaldığından herhangi bir eylem |
2 |
2 |
4 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
HM |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
|
3 |
HM |
Faaliyet Giderleri |
üniversitemi z ve bağlı birimlerinin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğun u sağlamak |
Hukuki mütalaaya hızlı ve etkili cevap verememe riski -------------------------- Gerek adliye gerekse tapu,nüfus müdürlükleri bünyesindeki iş ve işlemler nedeniyle büroda fiziken bulunamama nedeniyle |
Kabul Etmek --------------- Önleyici Kontroller: Risk puanları üniversite risk iştah puanlarının altında kaldığından herhangi bir eylem planlanmam aktadır. |
1 |
2 |
2 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
HM |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|