|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RİSK KAYIT FORMU |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||
|
|
Sıra No |
Referans No |
Stratejik Hedef |
Birim/Alt Birim Hedefi |
Tespit Edilen Risk/Sebepler |
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı (R) |
Değişim (Riskin Yönü) |
Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller |
Başlangıç Tarihi |
Riskin Sahibi |
Açıklama |
|
|||
|
|
1 |
İLHF |
Faaliyet Giderleri |
Araştırma ve geliştirme faaliyetlerin e yönelik imkan ve zemin oluşturmak. |
Araştırma ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerin azalma riski. -------------------------- 1- Teşviklerin azalması 2- Ödeneklerin sınırlandırılması 3- Ders yüklerinin fazlalığı |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1 - Ders yüklerinin dengeli bir şekilde dağıtımını yapmak. 2- Araştırma ve geliştirmeyi kolaylaştırac ak fiziki şartları sağlamak. 3- Bölüm ve anabilim dallarındaki akademisye nlerin belli periyodlarla toplanmasın ı sağlamak. |
6 |
6 |
36 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
İLHF |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
||
|
|
2 |
İLHF |
Faaliyet Giderleri |
Yüksek yüzdelik dilimden tercih edilebilir olmak. |
Lisans programını yeterli tercih edilebilirlik oranının düşmesi riski. -------------------------- 1- Bölgenin coğrafi ve fiziki konumu 2- İlahiyat fakültelerinin sayısının artması 3- İkinci öğretim programlarının olması 4- İlitam programlarının yaygınlaşması |
Kabul Etmek --------------- Önleyici Kontroller: Tespit edilen risk üniversitemi zce belirlenen risk iştah puanının altında olduğundan Fakültemizc e bu risk'le ilgili herhangi bir eylem gerçekleştiril meyecektir. |
5 |
5 |
25 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
İLHF |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
|
3 |
İLHF |
Faaliyet Giderleri |
Kaliteli eğitim ve öğretim hizmeti sunmak |
Akademik personel sayısının yetersiz olması riski -------------------------- 1- Öğretim elemanlarının ayrılması 2- Norm kadro uygulaması 3- İlahiyat fakültelerinin sayısının artması |
Kabul Etmek --------------- Önleyici Kontroller: Tespit edilen risk üniversitemi zce belirlenen risk iştah puanının altında olduğundan Fakültemizc e bu risk'le ilgili herhangi bir eylem gerçekleştiril meyecektir. |
7 |
2 |
14 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
İLHF |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|