|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RİSK KAYIT FORMU |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||
|
Sıra No |
Referans No |
Stratejik Hedef |
Birim/Alt Birim Hedefi |
Tespit Edilen Risk/Sebepler |
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı (R) |
Değişim (Riskin Yönü) |
Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller |
Başlangıç Tarihi |
Riskin Sahibi |
Açıklama |
|
|||
|
1 |
SÜFAK |
Faaliyet Giderleri |
Nitelik ve nicelik olarak öğrenci tercihinin arttırılması için teşvik edici imkanlar ve olanakları sağlanmak |
Öğrenci sayısının ve kalitesinin düşmesi riski -------------------------- Lisans programını tercih edecek olan öğrencilerin gelecek kaygısı nedeniyle bu bölümleri tercih etmemesi |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1. Fakültenin tercih edilebilirlik oranlarının arttırılması için çalışmalar yapılacak. 2. Mezun olan öğrencilerin Kamu ve özel sektörde istihdam yapılması için gerekli girişimlerin gerçekleştiril mesi. |
9 |
9 |
81 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
SÜFAK |
RTEÜ risk Yönergesi 14. maddesi gereği tespit edilmiş olup, riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir. Su Ürünleri Fakültesi tarafından her yıl üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
2 |
SÜFAK |
Faaliyet Giderleri |
Gerekli tedbirlerin alınarak, atıklarının uygun biçimde toplanması ile ilgili mevzuatlar çerçevesind e bu tip atıklar için gerekli yöntemlerin uygulanmas ı |
Biyolojik ve kimyasal kontaminasyon, hastalık ve çevre kirliliği riski -------------------------- Laboratuvarların uygun bir atık yönetiminin olmaması |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1. Fakültemizi n atık yönetim planının oluşturulma sı. 2.Atık yönetim planı kapsamında ilgili kurumlarla ( Belediyeler , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) iş birliği yapmak. |
7 |
7 |
49 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
SÜFAK |
RTEÜ risk Yönergesi 14. maddesi gereği tespit edilmiş olup, riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir. Su Ürünleri Fakültesi tarafından her yıl üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
3 |
SÜFAK |
Faaliyet Giderleri |
Yeni araştırma görevlisi kadrolarının tahsis edilmesi için gerekli girişimlerin yapılması |
Öğretim elemanı eksikliği nedeniyle bilimsel çalışmalar ve eğitim faaliyetlerinde aksamaların oluşması riski -------------------------- Öğrenci sayısının azlığı mazeret gösterilerek yeni öğretim elemanı kadrolarının tahsis edilmemesi |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1. Fakültemizd e ihtiyaç duyulan öğretim elamanı kadrolarının temini için talepte bulunulacak . |
7 |
7 |
49 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
SÜFAK |
RTEÜ risk Yönergesi 14. maddesi gereği tespit edilmiş olup, riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir. Su Ürünleri Fakültesi tarafından her yıl üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
4 |
SÜFAK |
Faaliyet Giderleri |
Fakültemiz envanterine kayıtlı makine teçhizatların bakım ve onarımlarını n sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak. |
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım bütçesinin yetersiz olması riski. -------------------------- 1. Ülkemizde uygulanan tasarruf tedbirleri. |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1.Makine Teçhizat Bakım ve Onarım bütçesinin arttırması için bütçe çeşitlendiril mesi yöntemi kullanılacakt ır. 2.Fakülte tarafından döner sermaye birimine katkı sağlayan kalemlerin arttırılması yoluyla, kazanım sağlanması. |
6 |
7 |
42 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
SÜFAK |
RTEÜ risk Yönergesi 14. maddesi gereği tespit edilmiş olup, riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir. Su Ürünleri Fakültesi tarafından her yıl üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
5 |
SÜFAK |
Faaliyet Giderleri |
Fakültemizd e Su Ürünleri sektörüne yönelik yapılacak olan biyoteknoloji k uygulamalar sektörü geliştirerek, yurt dışına bağımlı olmaktan kurtaracaktır . |
Su ürünleri yetiştiriciliğinde mevcut ekonomik türler üzerinde ileri biyoteknolojik uygulama eksikliği riski. -------------------------- 1. Söz konusu uygulamaların yapılabilmesi için cihaz eksikliği. 2. Mali kaynakların yetersiz oluşu. |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1. Bu alanda hizmet verecek olan personelin bilgi birikimine olanak sağlayacak ve pratik uygulamalar ı yapabilecekl eri imkanların sağlanması 2. Bu uygulamalar ın yapılabilece ği techizat ve alt yapının oluşturulma sı |
5 |
7 |
35 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
SÜFAK |
RTEÜ risk Yönergesi 14. maddesi gereği tespit edilmiş olup, riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir. Su Ürünleri Fakültesi tarafından her yıl üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
6 |
SÜFAK |
Faaliyet Giderleri |
Yeterli eleman temininin sağlanması |
İdari iş ve işleyişlerde yetişmiş eleman eksikliği nedeniyle aksamaların olması riski -------------------------- Sağlık sorunları ve yıllık izinlerin sık kullanıldığı dönemlerde yetişmiş eleman eksikliği |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1. Fakültemizi n idari yönden eksik elaman taleplerinin Rektörlük Makamına bildirilmesi. 2. İzinlerde ve sağlık raporlarında personele görev dağılımının yeniden yapılandırm ak. |
6 |
5 |
30 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
SÜFAK |
RTEÜ risk Yönergesi 14. maddesi gereği tespit edilmiş olup, riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir. Su Ürünleri Fakültesi tarafından her yıl üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|