|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RİSK KAYIT FORMU |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||
|
|
Sıra No |
Referans No |
Stratejik Hedef |
Birim/Alt Birim Hedefi |
Tespit Edilen Risk/Sebepler |
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı (R) |
Değişim (Riskin Yönü) |
Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller |
Başlangıç Tarihi |
Riskin Sahibi |
Açıklama |
|
|||
|
|
1 |
EĞTFK |
Faaliyet Giderleri |
Kaliteli Eğitim Öğretim hizmeti sunarak bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştirmek |
Fakültemizdeki fiziki ve teknolojik alt yapının ihtiyaçlara cevap vermeme riski -------------------------- 1-Binanın yapısının ısı kaybına neden olması 2-Dersliklerdeki teknolojik araçların donanımsal olarak güncel olmaması ve teknik eleman yetersizliği |
Devretmek --------------- Önleyici Kontroller: 1 -Binadaki (B Blok) ısınma sorununun çözüme kavuşturulm ası (Yapı ve Teknik İşler Daire Başkanlığı) 2- Fakültemizd eki teknolojik alt yapısının bilgi işlem uzmanlarınc a kontrol edilerek, eksikliklerin giderilmesi. (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı) 3-Derslik, kütüphane, yemekhane, kantin ve öğretim elemanı odasının yetersizliğini n giderilmesi (Yapı ve Teknik İşler Daire Başkanlığı) |
9 |
9 |
81 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
EĞTFK |
TSE-EN ISO9001- 2015 kalite Yönetim sistemi çalışmaları kapsamında teslim edilmiş olup, riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir. Eğitim Fakültesi tarafından risk durumu her yıl üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
|
2 |
EĞTFK |
Faaliyet Giderleri |
Amaç 1- Kaliteli Eğitim Öğretim hizmeti sunarak bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştirmek |
Lisans programlarını yeterli sayıda öğrencinin tercih etmemesi riski -------------------------- 1-Bölgenin Coğrafi ve Fiziki Konumu 2-Puan Türlerinin Değişmesi 3- Mezunların İstihdam Sorunu |
Devretmek --------------- Önleyici Kontroller: 1 -Adaylara Başarı Bursu Fırsatı Yönlendirici Kontroller: 1 -Tanıtım Faaliyetleri (Broşür, Video, Sosyal Medya üzerinden reklam) |
9 |
5 |
45 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
EĞTFK |
TSE-EN ISO9001- 2015 kalite Yönetim sistemi çalışmaları kapsamında teslim edilmiş olup, riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir. Eğitim Fakültesi tarafından risk durumu her yıl üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
|
3 |
EĞTFK |
Faaliyet Giderleri |
Araştırma ve geliştirme çıktılarının toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştüğü nitelikli araştırmalar yapmak ve projeler geliştirmek |
Araştırma geliştirmeye yönelik faaliyetlerin azalma riski -------------------------- 1-Ödenek yetersizliği 2-Teşviklerin azaltılması 3-Ders yüklerinin fazlalığı |
Devretmek --------------- Önleyici Kontroller: 1 -Öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısını artırmak (Personel Daire Başkanlığı) 2-Akademik teşviklerin iyileştirilmes i (Üniversite Geliştirme Vakfı) 3-Öğretim elemanların a yurt içi yurt dışı destek ödeneklerini n artırılması (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) |
7 |
6 |
42 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
EĞTFK |
TSE-EN ISO9001- 2015 kalite Yönetim sistemi çalışmaları kapsamında teslim edilmiş olup, riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir. Eğitim Fakültesi tarafından risk durumu her yıl üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|