|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RİSK KAYIT FORMU |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||
|
|
Sıra No |
Referans No |
Stratejik Hedef |
Birim/Alt Birim Hedefi |
Tespit Edilen Risk/Sebepler |
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı (R) |
Değişim (Riskin Yönü) |
Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller |
Başlangıç Tarihi |
Riskin Sahibi |
Açıklama |
|
|||
|
|
1 |
DHF |
Faaliyet Giderleri |
Nitelikli Öğrenciler, diş hekimleri yetiştirmek ve memnuniyet odaklı sağlık hizmeti sunmak |
Artan Öğrenci, Hekim ve hasta sayısına göre mevcut imkanların yetersiz kalması riski -------------------------- 1-Mevcut fiziki mekanın yetersizliği 2-Diş ünitlerinin ve laboratuvar imkanlarının yetersiz kalması 3-Yeni hizmet binasına planlanan sürede geçilememesi |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1 - Fiziki imkanların iyileştirilmes i için yeni binaya geçilmesi |
9 |
6 |
54 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
DHF |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
||
|
|
2 |
DHF |
Faaliyet Giderleri |
Kaliteli eğitim- öğretim hizmeti sunmak |
Sıralaması yüksek öğrencilerin yerleşme riski -------------------------- 1- Mevcut fiziki imkanların yetersizliği 2- İlin sosyal imkanlarının yetersizliği |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1 - Fiziki şartların iyileştirilmes i için yeni binaya taşınılması 2- Üniversite tarafından verilen bursların tanıtılması Yönlendirici Kontroller: 1 -Öğrencilere yönelik el kitapları, bilgilendirm e broşürleri |
7 |
6 |
42 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
DHF |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
|
3 |
DHF |
Faaliyet Giderleri |
Hastalara nitelikli, memnuniyet odaklı sağlık hizmeti sunulması |
Laboratuvar ve kliniklerde yeterli maddi-iş gücü ve donanım desteğinin yapılamaması, iyileştirme ve sürekliliğinin sağlanamaması riski -------------------------- 1- Gerekli bütçe imkanları 2- Fiziksel şartlar 3- Nitelikli personel |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1 - Yeni binada fiziki imkanların ve personel sayısının arttırılması 2- Yeterli maddi destek istenerek makina- techizat alınması Yönlendirici Kontroller: Araştırma laboratuvarı nın ve kliniklerin tanıtımı |
8 |
5 |
40 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
DHF |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
|
4 |
DHF |
Faaliyet Giderleri |
Nitelikli öğrenciler ve uzman diş hekimleri yetiştirmek |
Nitelikli öğrenci ve uzman diş hekimleri yetiştirilememesi riski -------------------------- 1-Artan öğrenci, personel ve hasta sayılarına bağlı olarak maddi olanakların yetersiz kalması 2-Eğitim ve sağlık hizmetlerinin ayrı binalarda verilmesi 3-Akademik personelin medeni, sağlık veya psikolojik durumundaki değişiklikler gibi beşeri nedenler 4-Akademik personelin sosyal- kültürel imkanlardan memnuniyetsizliği 5-Akademik personelin işten ayrılması riski |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1 - Fiziki şartların iyileştirilmes i, yeni binaya geçilmesi 2- Öğretim üye sayısının arttırılmasın a yönelik çalışmalar Yönlendirici Kontroller: 1 - Ders müfredatları nın güncellenm esi 2- Bologna süreçlerinin tamamlanm ası |
9 |
4 |
36 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
DHF |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
|
5 |
DHF |
Faaliyet Giderleri |
Bilime ve ulusal ekonomiye katkıda bulunma |
Ağız ve diş sağlığı alanında toplumsal sorunlara yeterince çözüm üretememek riski -------------------------- 1-Yeterli bilgilendirme ve tarama hizmetlerinin yapılamaması 2-Koruyucu uygulamaların attırılamaması 3-Topluma sunulan sağlık hizmetlerinin tanıtımında yetersiz kalınması |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1 -Ağız sağlığı ile ilgili taramalar 2- Görsel medyada bilgilendirm e amaçlı programlar Yönlendirici Kontroller: 1 - Rehber, afiş, bilgilendirm e, kitle iletişim araçları |
6 |
6 |
36 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
DHF |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
|
6 |
DHF |
Faaliyet Giderleri |
Çalışan memnuniyet ini önemseyen kurum olmak |
İdari açıdan sürekliliğin sağlanabilmesi için nitelikli personel sayısının artırılamaması riski -------------------------- 1- Personel yetersizliği nedeniyle orantısız iş yükü 2- Hizmet içi eğitimlerinin ve ödül sisteminin yetersiz olması 3- Özlük haklarının yetersizliği |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1 - Personel daire başkanlığın a resmi yazı yazılacak 2- Personel ihtiyaç belirleme raporu tutulması Yönlendirici Kontroller: 1 - Nitelikli personel sayısının arttırılması için bilgilendirm e rehberleri, eğitimler ve ödül mekanizma sı |
8 |
4 |
32 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
DHF |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
|
7 |
DHF |
Faaliyet Giderleri |
Gelişmiş araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmek |
Araştırma geliştirme faaliyetlerinin azalması riski -------------------------- 1- Bütçe imkanlarının azalması 2- Yeterli teçhizat ve laboratuvar desteğinin alınamaması 3- Yurt içi yurt dışı kongre katılım desteğinin azalması 4- Güncel literatür tabinin kısıtlı olması |
Kontrol Etmek ---------------
Yönlendirici Kontroller: 1 - Yeterli araştırma ortamlarının sağlanması 2- Araştırma geliştirme faaliyetleri ile ilgili eğitimlerin verilmesi |
7 |
4 |
28 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
DHF |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|