|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||
|
|
Sıra No |
Referans No |
Stratejik Hedef |
Birim/Alt Birim Hedefi |
Tespit Edilen Risk/Sebepler |
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı (R) |
Değişim (Riskin Yönü) |
Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller |
Başlangıç Tarihi |
Riskin Sahibi |
Açıklama |
||
|
|
1 |
YDYO |
Faaliyet Giderleri |
Öğrencinin ulaşımını kolaylaştırm ak ve aksamaları ortadan kaldırmak. |
Öğrencilerin konaklama yerinden okula ulaşım riski -------------------------- 1-İlçemizde Yurt Bulunmayışı 2-Öğrenci Servisinin bulunmaması 3-Toplu Taşımanın aksaması |
Kontrol Etmek --------------- 1-Toplu taşıma yönetimiyle öğrencilerin ulaşım saatleri hakkında bilgilendirile cek. 2-Toplu taşımada aksama meydana gelmesi halinde gecikmeksiz in gerekli yasal işlemler başlatılacak. |
9 |
9 |
81 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
YDYO |
İSO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
||
|
|
2 |
YDYO |
Faaliyet Giderleri |
Isıtıcı cihazlarının bakımlarının zamanında yapılması ve kullanıma hazır halde bulundurma k |
Okulun ısıtma sisteminin arızalanması riski. -------------------------- Isıtma sisteminin alternatifinin olmaması, yakıt kontrolünün yapılmaması, ısıtıcı cihazların bakımlarının zamanında yapılmaması. |
Kabul Etmek --------------- 1-Isınma sistemi düzenli aralıklarla kontrol edilerek her zaman hazır ve kullanılabilir olması sağlanacak. 2-Isınma sisteminin yakıt kontrolleri sürekli yapılarak varsa yakıt eksikliğinin giderilmesi sağlanacak. |
2 |
6 |
12 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
YDYO |
İSO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |