|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RİSK KAYIT FORMU |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||
|
|
Sıra No |
Referans No |
Stratejik Hedef |
Birim/Alt Birim Hedefi |
Tespit Edilen Risk/Sebepler |
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı (R) |
Değişim (Riskin Yönü) |
Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller |
Başlangıç Tarihi |
Riskin Sahibi |
Açıklama |
|
|||
|
|
1 |
ADMY O |
Faaliyet Giderleri |
Hukuk ve adli hizmetler alanında nitelikli bireyler yetiştirme konusunda eğitim dünyasına ilham vermek. |
Paydaşlar arasında güçlü işbirlikleri kuramama riski -------------------------- İç ve dış paydaşlar ile işbirliği ,anket gibi işbirliği yapılması 1- İç paydaşlar (öğrenciler, akademik ve idari personel) belirli aralıklarla iletişim-koordinasyon toplantılarının yapılmaması 2- İç paydaşlar (öğrenciler, akademik ve idari personel) memnuniyet anketi yapılması 3- Dış paydaş (mezun öğrenciler, Adalet Bakanlığı, Barolar, STK'lar ve diğer Kamu kurumları) aktif bir iletişim ağının olmaması |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1 - Paydaş iletişimin kurulması için koordinasyo n toplantıları yapılması 2- Paydaş iletişimin güçlü tutulması için sınıf ve dış paydaş ziyaretlerini n yapılması 3- Adalet Meslek Yüksekokull arının ortak müfredatını n belirlenmesi ve mezuniyet sonrası geleceklerin e yönelik Adalet Bakanlığı ile ortak bir Çalıştay yapılmasını n planması |
7 |
4 |
28 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
ADMYO |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
|
2 |
ADMY O |
Faaliyet Giderleri |
Hukuk ve adli hizmetler alanında nitelikli bireyler yetiştirme konusunda eğitim dünyasına ilham vermek. |
Staj işlemlerinin zamanında yapılmaması riski -------------------------- 1-Stajer öğrencilerin SGK giriş-çıkışlarının süresi içinde yapılmaması sonucunda birime uygulanacak cezai müeyyide 2- Stajı tamamlayan öğrencilerin, süresi içinde ve doğru şekilde ÖBS'ye girişmemesi 3- Staj yapmayan öğrencilerin mezun olamaması |
Kabul Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1 - Staj koordinatörl erine stajların belirtilen sürede ve şartlarda yapılmasını n sağlanması için koordinasyo n toplantısı yapılması 2- Stajı tamamlayan öğrencilerin öğrenci bilgi sistemine veri girişlerinin zamanında yapılması 3- Staja başlayan/st ajını tamamlayan öğrencilerin SGK giriş/çıkışları nın zamanında yapılması |
8 |
3 |
24 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
ADMYO |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
|
3 |
ADMY O |
Faaliyet Giderleri |
Evrakların muhafazası nı sağlamak |
Arşiv hizmetlerinin yerine getirilememesi riski -------------------------- 1- Üniversitemizin arşiv hizmetine ilişkin özel hukuki düzenlememesinin bulunmaması 2- Arşiv malzemesini ve arşivlik malzemeyi yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toz ve her türlü hayvan ve haşerenin zararlarına karşı korumak 3- Korumanın gerçekleşebilmesi için gerekli ısı, ışık, rutubet ve havalandırmanın sağlanması |
Kabul Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1 - Arşiv fiziksel şartlarının iyileştirilmes i ve düzenli aralıklarla kontrol edilmesi 2- Saklama süresi dolmuş evrakın İmha Komisyonu tarafından imhasının gerçekleşm esi
Yönlendirici Kontroller: Üniversitemi zin arşiv yönergesi/y önetmeliğini n olmaması nedeniyle ilgili Üniversite Mevzuat Komisyonuy la iletişime geçildi. |
5 |
3 |
15 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
ADMYO |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|