|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RİSK KAYIT FORMU |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||
|
|
Sıra No |
Referans No |
Stratejik Hedef |
Birim/Alt Birim Hedefi |
Tespit Edilen Risk/Sebepler |
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı (R) |
Değişim (Riskin Yönü) |
Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller |
Başlangıç Tarihi |
Riskin Sahibi |
Açıklama |
|
|||
|
|
1 |
TBMY O |
Faaliyet Giderleri |
Tüm Birim Enerji Sisteminin Jeneratör ve UPS Sistemine bağlanarak, mevcut UPS Sisteminin bakımlarının yaptırılması. |
Zamansız elektrik kesintileri riski -------------------------- 1-Şebeke arızaları |
Devretmek ---------------
Yönlendirici Kontroller: Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ile gereken periyodik kontrol işlemleri için talepte bulunacak. |
9 |
8 |
72 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
TBMYO |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
||
|
|
2 |
TBMY O |
Faaliyet Giderleri |
Yapı İşleri Daire Başkanlığın ca, D Blok Eğitim Binasının Su Kanalları, Derinaj ve Akar Bakımlarını n yaptırılması ve periyodik olarak sürekli kontrolünün sağlanması. |
D Blok eğitim binasının yapısal sorunlarının giderilememesi riski -------------------------- 1-Bina temelinin sürekli yağış alan bir bölgede olmamız nedeni ile gerekli yapısal önlemler alınmadığından ötürü sürekli su alması. |
Devretmek ---------------
Yönlendirici Kontroller: Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığıyl a D Blok Eğitim Birimi hakkında gereken ihtiyaçların ve onarımların giderilmesi husunda taleplerde bulunulacak . |
9 |
8 |
72 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
TBMYO |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
|
3 |
TBMY O |
Faaliyet Giderleri |
Yeni fiziki alanların faaliyete alınmasına paralel olarak yardımcı hizmet personelinin istihdam edilebilmesi için çalışmak. |
Yeni fiziki alanların hizmete alınmasına karşın, buna paralel olarak yeterli yardımcı hizmetler personelinin istihdam edilememesi riski. -------------------------- 1-Planlama eksikliği, Ekonomik Sebepler, Politikalar. |
Devretmek ---------------
Yönlendirici Kontroller: Üniversitemi z Genel Sekreterliğin e gereken personel temini konusunda taleplerde bulunulacak . |
8 |
8 |
64 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
TBMYO |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|