|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RİSK KAYIT FORMU |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||
|
|
Sıra No |
Referans No |
Stratejik Hedef |
Birim/Alt Birim Hedefi |
Tespit Edilen Risk/Sebepler |
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı (R) |
Değişim (Riskin Yönü) |
Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller |
Başlangıç Tarihi |
Riskin Sahibi |
Açıklama |
|
|||
|
|
1 |
SBMY O |
Faaliyet Giderleri |
İnternet ağının daha hızlı hale getirilmesi |
Okulumuzun mevcut internet ağının kesilmesi ve yavaş çalışması riski -------------------------- 1-Birimimizde ki internet ağının sağlıksız çalışması 2-Öğrenci ve Öğretim elemanlarının internet kullanımında sıkıntı yaşaması |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1 - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile irtibata geçilerek, 2020 yılı içerisinde gerçekleştiril ecek bütçe çalışmaların da yeterli ödeneğin aktarımı sağlanacakt ır. 2- Eğitimin kalitesini ve idari hizmetlerin işleyişini olumsuz etkileyen internet ağının kesilmesi ve yavaş çalışması konusu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından incelenerek, yapım cihetine gidilmesi talep edilecektir. |
7 |
7 |
49 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
SBMYO |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
|
2 |
SBMY O |
Faaliyet Giderleri |
Kaliteli eğitim öğretim hizmeti sunmak |
Birim kütüphanesinin yetersiz olması riski -------------------------- 1-Mevcüt kütüphane'nin yetersiz olması 2-Fiziki ve kaynak yetersizliği |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1 - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile irtibata geçilerek, 2020 yılı içerisinde gerçekleştiril ecek bütçe çalışmaların da yeterli ödeneğin aktarımı sağlanacakt ır. 2- Mezkur Kütüphanen in kriterlere uygun olarak oluşturulabil mesi için Kütüphane ve Dokümanta syon Daire Başkanlığı ve gerekirse diğer daire başkanlıklar ı ile irtibata geçilecektir. |
7 |
7 |
49 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
SBMYO |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
|
3 |
SBMY O |
Faaliyet Giderleri |
Bilgisayar laboratuvarl arının ders içeriğine uygun hale getirilmesi |
Bilgisayar laboratuvarlarının yetersiz olması riski -------------------------- 1-Laboratuvarlarda eski teknolojinin kullanılması 2-Cihazların yeni programları desteklememesi |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1 - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile irtibata geçilerek, 2020 yılı içerisinde gerçekleştiril ecek bütçe çalışmaların da yeterli ödeneğin aktarımı sağlanacakt ır. 2- Yeni programları n yüklenemed iği bilgisayarlar ının kontrolleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığın ca yapılarak, Bilgisayar Laboratuvarl arının daha etkin hale getirilmesi cihetine gidilecektir. |
7 |
7 |
49 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
SBMYO |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|
|
|
4 |
SBMY O |
Faaliyet Giderleri |
SBMYO'na genel arşiv yapılması |
Birimimizde kapsamlı bir arşivin olmaması riski -------------------------- 1-Maddi yetersizlik 2-Fiziki alan yetersizliği |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1 - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile irtibata geçilerek, 2020 yılı içerisinde gerçekleştiril ecek bütçe çalışmaların da yeterli ödeneğin aktarımı sağlanacakt ır. 2- Mezkur arşivin kriterlere uygun olarak oluşturulabil mesi için İlgili Daire Başkanlıklar ı ile irtibata geçilecektir. |
6 |
5 |
30 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
SBMYO |
İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır. |
|
|