|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RİSK KAYIT FORMU |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||
|
|
Sıra No |
Referans No |
Stratejik Hedef |
Birim/Alt Birim Hedefi |
Tespit Edilen Risk/Sebepler |
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı (R) |
Değişim (Riskin Yönü) |
Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller |
Başlangıç Tarihi |
Riskin Sahibi |
Açıklama |
|
|||
|
|
1 |
PMYO |
Faaliyet Giderleri |
Öğrencilerin sosyal gelişimlerini sağlamak. |
Üniversitemizin şehir üniversitesi olması ve Meslek Yüksekokulumuzun Pazar ilçesinde bulunması nedeniyle sosyal imkanlardan yeterince yararlanamama riski. -------------------------- 1-Ulaşım imkanlarının yetersiz olması. 2-Sosyal ve fiziki alanların merkeze göre az olması. 3-Yerel imkanların öğrenci ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalması. 4-Merkezde yapılan sosyal, kültürel ve eğitici etkinliklerin öğrencileri duyurulmasında yaşanan aksaklıklar. |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: Paydaşlarla görüşerek sosyal imkanları yaygınlaştır ma çalışmaları yapmak. Ulaşım sorununa çözüm bulma amaçlı görüşmelerd e bulunmak. Sosyal imkan ve etkinliklerin hızlı bir şekilde duyurulması nı sağlamak. |
9 |
8 |
72 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
PMYO |
TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları sırasında tespit edilmiştir. Düzenli olarak çalışmalar üst yönetime raporlanara k riskin giderilmesi çalışmaları yapılacaktır. |
|
|
||
|
|
2 |
PMYO |
Faaliyet Giderleri |
Özgün çalışmalara olanak sağlamak. |
Meslek Yüksekokulumuz ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi hizmet binaları ve kullanılan uygulama bahçelerinin ortak olması nedeniyle sorunların oluşması riski. -------------------------- 1-Yeterli uygulama bahçesi alanının bulunmaması. 2-Mevcut seraların iki birimin ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede olmaması. 3-Hizmet binası fiziki imkanlarının iki birimin ihtiyaçlarına cevap verememesi. |
Kaçınmak --------------- Önleyici Kontroller: Yeni hizmet binası ve uygulama alanları için kamulaştırm a talebinde bulunmak. |
9 |
7 |
63 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
PMYO |
TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları sırasında tespit edilmiştir. Düzenli olarak çalışmalar üst yönetime raporlanara k riskin giderilmesi çalışmaları yapılacaktır. |
|
|
|
|
3 |
PMYO |
Faaliyet Giderleri |
İnsan merkezli eğitim- öğretim ve uygulama faaliyetleri yaygınlaştır mak |
Ders uygulamaları için öğrencileri uygulama arazilerine veya teknik geziye götürüp getirmede ve sevkinde zamanında araç temin edilememesi riski. -------------------------- 1-Her gün uygulamalı bir kaç dersin mevcut olması nedeniyle öğrencilerin arazi çalışmalarına götürülme ihtiyacının oluşması. 2-Meslek Yüksekokulumuza ait hizmet aracı dışında yolcu taşımada kullanılacak araç bulunmaması. 3-Bölgemizdeki hava şartlarının değişkenliği nedeniyle merkezden araç talebinde bulunma zamanlamasında güçlük çekilmesi. |
Kaçınmak --------------- Önleyici Kontroller: Araç tahsisinde ilgili birimle iletişim kurularak istisnai durum(hava durumu, arazi durumu) hakkında bilgi vermek Meslek Yüksekokul una ait yolcu aracı temini için girişimlerde bulunmak. Diğer paydaşlarda n araç tahsisinde destek talebinde bulunmak |
8 |
7 |
56 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
PMYO |
TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları sırasında tespit edilmiştir. Düzenli olarak çalışmalar üst yönetime raporlanara k riskin giderilmesi çalışmaları yapılacaktır. |
|
|
|
|
4 |
PMYO |
Faaliyet Giderleri |
Arge ve eğitim faaliyetlerini n sağlıklı yürütülmesi ni sağlamak. |
Laboratuvarlarda veya hizmet binamızın eklentilerinde (kütüphane, arşiv vb.) su baskını riski. -------------------------- 1-Su taşıyıcı kanal ve boruların düzenli olarak temizlenmemesi. 2-Yeterli düzeyde tahliye alt yapısının almaması. 3-Laboratuvarlarda cihazlara bağlı su giderlerinin deforme olması veya arızalanması. 4-Pencere, çatı, hizmet birası zemini ve su giderlerinin izolasyonunu zayıf olması. |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: Kanalların ve giderlerin temizliklerini n ve bakımlarının yapılması. Cihaz bağlantı noktalarının düzenli kontrol edilmesi |
7 |
6 |
42 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
PMYO |
TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları sırasında tespit edilmiştir. Düzenli olarak çalışmalar üst yönetime raporlanara k riskin giderilmesi çalışmaları yapılacaktır. |
|
|
|
|
5 |
PMYO |
Faaliyet Giderleri |
Araştırma ve eğitim öğretim faaliyetlerini evrensel standartlard a devamlı kılmak. |
Eğitim öğretim ve uygulama çalışmalarında kullanılan araç gereçlerin günümüz teknolojik imkanlarını karşılamada yetersiz kalması riski. -------------------------- 1-Sınıflarda akıllı tahta bulunmaması. 2-Bilgisayar laboratuvarında mevcut bulunan bilgisayarların eski olması. 3-Meslek Yüksekokulumuzda uygulama çalışmalarında kullanılan laboratuvar malzemelerinin yetersiz olması. |
Kabul Etmek --------------- Önleyici Kontroller: Araç gereçlerin yenilenme ve güncellenm e çalışmaların ın takip edilmesi. Eğitim öğretim ve uygulama çalışmaların a engel teşkil edecek şekilde eksikliği saptanan araç gereçlerin tedarik edilmesi. |
6 |
5 |
30 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
PMYO |
TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları sırasında tespit edilmiştir. Düzenli olarak çalışmalar üst yönetime raporlanara k riskin giderilmesi çalışmaları yapılacaktır. |
|
|
|
|
6 |
PMYO |
Faaliyet Giderleri |
Hizmetlerin sürdürülebili rliğini sağlamak. |
Pazar Meslek Yüksekokulumuzda sunulan hizmetleri aksatacak enerji kesintisi riski. -------------------------- 1-Şehir elektrik hatlarında yaşanabilecek sorunlar. 2-Mevcut jeneratörün bakımının periyodik veya düzenli olarak yapılmaması veya sıvı yakıtının kontrol edilmemesi. 3-Enerji kesintisi sırasında jeneratörün devreye girmesini sağlayan entegre sistemin eski olması. 4-Su kesintisi sonucunda aksaklık yaşanmaması için hizmet binamızda su depolama sisteminin bulunmaması. |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: Tesisat kontrolü ile enerji kesintisi riskine önlem almak. Enerji kesintisine karşın jeneratörün sorunsuz bir şekilde devreye girmesi için gerekli bakımların yapılması |
5 |
6 |
30 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
PMYO |
TS EN ISO 9001:2015 KYS çalışmaları sırasında tespit edilmiştir. Düzenli olarak çalışmalar üst yönetime raporlanara k riskin giderilmesi çalışmaları yapılacaktır. |
|
|