|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RİSK KAYIT FORMU |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||
|
|
Sıra No |
Referans No |
Stratejik Hedef |
Birim/Alt Birim Hedefi |
Tespit Edilen Risk/Sebepler |
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı (R) |
Değişim (Riskin Yönü) |
Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller |
Başlangıç Tarihi |
Riskin Sahibi |
Açıklama |
|
|||
|
|
1 |
DİOF |
Faaliyet Giderleri |
Üniversitemi zin Tercih Edilebilirliği ni Artırarak Gelen Katılımıncın ın Artırılması, Değişim Programları nın Olumlu Yanları Hakkında Personel- Öğrenci Bilgilendirile rek Katılıma Teşvik Edilmesi |
Değişim Programları Kapsamında Hareketliliğe Katılımların (Gelen- Giden) Az Olması Riski -------------------------- |
Kabul Etmek --------------- |
8 |
3 |
24 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
DİOF |
Üniversitemi zde yürütülen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında tespit edilmiş olup riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir. |
|
|
||
|
|
2 |
DİOF |
Faaliyet Giderleri |
Değişim Programları na Ait Mevzuatlar da Kaynak Edilerek Yararlanıcıl ara Yazılı , Web Sayfası İlanları veya E-Posta Kanalları ile Bilgilendirm elerinin Yapılması |
Koordinatörlükler Bünyesindeki Ofisler Tarafından Yararlanıcılara Hatalı Bilgilendirme Yapma Riski -------------------------- |
Kabul Etmek --------------- |
6 |
3 |
18 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
DİOF |
Üniversitemi zde yürütülen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında tespit edilmiş olup riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir. |
|
|
||
|
|
3 |
DİOF |
Faaliyet Giderleri |
Hareketlilikl er Öncesi ve Sonrası İşlem Süreçleri ile İlgili Koordinatörl ere Bilgilendirm e Toplantıları Yapılarak Hatalı veya Eksik İşlem Riskini Azaltmak |
Değişim Programları Koordinatörlerinin Değişim Programları Hareketlilikleri Öncesi ve Sonrası Süreçlerde Yapılması Gereken İşlemler Hakkında Bilgi Eksikliğinden Kaynaklanan Yanlış İşlem Yapılması Riski -------------------------- |
Kabul Etmek --------------- |
6 |
3 |
18 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
DİOF |
Üniversitemi zde yürütülen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında tespit edilmiş olup riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir. |
|
|