Döküman No
DİOF.RA.0002
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK OYLAMA FORMU

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk:

Değişim Programları Kapsamında Hareketliliğe Katılımların (Gelen-Giden) Az Olması Riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

BEKİR GÜZEL

9

3

27

Orta Risk

2

OZAN SELÇUK

7

3

21

Düşük Risk

3

SELİM ŞİMŞEK

9

2

18

Düşük Risk

Ortalama Puan

8

3

24

Düşük Risk

Risk:

Değişim Programları Koordinatörlerinin Değişim Programları Hareketlilikleri Öncesi ve Sonrası Süreçlerde Yapılması Gereken İşlemler Hakkında Bilgi Eksikliğinden Kaynaklanan Yanlış İşlem Yapılması Riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

OZAN SELÇUK

6

4

24

Düşük Risk

2

SELİM ŞİMŞEK

6

3

18

Düşük Risk

3

BEKİR GÜZEL

6

3

18

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

3

18

Düşük Risk

Risk:

Koordinatörlükler Bünyesindeki Ofisler Tarafından Yararlanıcılara Hatalı Bilgilendirme Yapma Riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

OZAN SELÇUK

6

3

18

Düşük Risk

2

BEKİR GÜZEL

5

3

15

Düşük Risk

3

SELİM ŞİMŞEK

6

2

12

Düşük Risk

Ortalama Puan

6

3

18

Düşük Risk