|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RİSK OYLAMA FORMU 2019 Gerçekleşme |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risk: |
Birimimizin bünyesinde olması gereken her bilginin güncel olmaması riski. |
|||||||
|
Sıra |
Ad Soyad |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı |
Değerdendirme |
|||
|
1 |
MERVE DİLAVEROĞLU |
7 |
7 |
49 |
Orta Risk |
|||
|
2 |
ALİ MURAT ALTIPARMAK |
7 |
7 |
49 |
Orta Risk |
|||
|
Ortalama Puan |
7 |
7 |
49 |
Orta Risk |
||||
|
Risk: |
Bölüm ve program tanıtımları yaparken tanıtım yaptığımız bölümlerin ve programların iş olanakları ile ilgili mevcut hukuki şartların öğrencilerin mezun olmadan ya da mezun olduktan sonra değişmesi riski |
|||||||
|
Sıra |
Ad Soyad |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı |
Değerdendirme |
|||
|
1 |
MERVE DİLAVEROĞLU |
6 |
6 |
36 |
Orta Risk |
|||
|
2 |
ALİ MURAT ALTIPARMAK |
6 |
6 |
36 |
Orta Risk |
|||
|
Ortalama Puan |
6 |
6 |
36 |
Orta Risk |
||||
|
Risk: |
CİMER ve Bilgi Edinme bilgilerinin gizli tutulamaması riski |
|||||||
|
Sıra |
Ad Soyad |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı |
Değerdendirme |
|||
|
1 |
MERVE DİLAVEROĞLU |
10 |
10 |
100 |
Yüksek Risk |
|||
|
2 |
ALİ MURAT ALTIPARMAK |
10 |
10 |
100 |
Yüksek Risk |
|||
|
Ortalama Puan |
10 |
10 |
100 |
Yüksek Risk |
||||
|
Risk: |
Dergi, broşür, kitapçık, katalog v.b. materyaller için görsel malzemelerin ve verilerin sürekli değişmesi riski. |
|||||||
|
Sıra |
Ad Soyad |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı |
Değerdendirme |
|||
|
1 |
MERVE DİLAVEROĞLU |
5 |
5 |
25 |
Düşük Risk |
|||
|
2 |
ALİ MURAT ALTIPARMAK |
5 |
5 |
25 |
Düşük Risk |
|||
|
Ortalama Puan |
5 |
5 |
25 |
Düşük Risk |
||||
|
Risk: |
Duyuru, sms, mail, haber verilerinin sisteme doğru ve eksiksiz girilmesi riski |
|||||||
|
Sıra |
Ad Soyad |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı |
Değerdendirme |
|||
|
1 |
ALİ MURAT ALTIPARMAK |
6 |
6 |
36 |
Orta Risk |
|||
|
2 |
MERVE DİLAVEROĞLU |
6 |
6 |
36 |
Orta Risk |
|||
|
Ortalama Puan |
6 |
6 |
36 |
Orta Risk |
||||
|
Risk: |
Kurum içerisinde yapılan faaliyetlerin ( Sempozyum, konferans, seminer vb.) program tarihleri ve saatlerinin çakışması riski. |
|||||||
|
Sıra |
Ad Soyad |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı |
Değerdendirme |
|||
|
1 |
MERVE DİLAVEROĞLU |
10 |
10 |
100 |
Yüksek Risk |
|||
|
2 |
ALİ MURAT ALTIPARMAK |
10 |
10 |
100 |
Yüksek Risk |
|||
|
Ortalama Puan |
10 |
10 |
100 |
Yüksek Risk |
||||
|
Risk: |
Medya takip sistemlerinin kurumumuzla ilgili haberleri arşivlememesi riski. |
|||||||
|
Sıra |
Ad Soyad |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı |
Değerdendirme |
|||
|
1 |
ALİ MURAT ALTIPARMAK |
3 |
3 |
9 |
Düşük Risk |
|||
|
2 |
MERVE DİLAVEROĞLU |
3 |
3 |
9 |
Düşük Risk |
|||
|
Ortalama Puan |
3 |
3 |
9 |
Düşük Risk |
||||
|
Risk: |
Protokol gerektiren yerlerde protokol kurallarına uyulmaması riski. |
|||||
|
Sıra |
Ad Soyad |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı |
Değerdendirme |
|
|
1 |
ALİ MURAT ALTIPARMAK |
7 |
7 |
49 |
Orta Risk |
|
|
2 |
MERVE DİLAVEROĞLU |
7 |
7 |
49 |
Orta Risk |
|
|
Ortalama Puan |
7 |
7 |
49 |
Orta Risk |
||
|
Risk: |
Tanıtım Faaliyetleriyle ilgili bütçe olmaması riski |
|||||
|
Sıra |
Ad Soyad |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı |
Değerdendirme |
|
|
1 |
ALİ MURAT ALTIPARMAK |
3 |
3 |
9 |
Düşük Risk |
|
|
2 |
MERVE DİLAVEROĞLU |
3 |
3 |
9 |
Düşük Risk |
|
|
Ortalama Puan |
3 |
3 |
9 |
Düşük Risk |
||
|
Risk: |
Üniversitemiz web sayfasında kullanılan görsel materyallerin ve ilgililere atılan sms ve maillerin zaman zaman hatalı olabilmesi riski. |
|||||
|
Sıra |
Ad Soyad |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı |
Değerdendirme |
|
|
1 |
ALİ MURAT ALTIPARMAK |
6 |
6 |
36 |
Orta Risk |
|
|
2 |
MERVE DİLAVEROĞLU |
6 |
6 |
36 |
Orta Risk |
|
|
Ortalama Puan |
6 |
6 |
36 |
Orta Risk |
||
|
Risk: |
Üniversitemizin oluşturmuş olduğu kurumsal kimlik neticesinde diğer birimlerin kurumsal kimliğe uymaması riski |
|||||
|
Sıra |
Ad Soyad |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı |
Değerdendirme |
|
|
1 |
ALİ MURAT ALTIPARMAK |
9 |
9 |
81 |
Yüksek Risk |
|
|
2 |
MERVE DİLAVEROĞLU |
9 |
9 |
81 |
Yüksek Risk |
|
|
Ortalama Puan |
9 |
9 |
81 |
Yüksek Risk |
||