|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RİSK KAYIT FORMU |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||
|
|
Sıra No |
Referans No |
Stratejik Hedef |
Birim/Alt Birim Hedefi |
Tespit Edilen Risk/Sebepler |
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı (R) |
Değişim (Riskin Yönü) |
Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller |
Başlangıç Tarihi |
Riskin Sahibi |
Açıklama |
|
|||
|
|
1 |
BAP |
Faaliyet Giderleri |
Kaliteli bilimsel yayın yapılmasını sağlamak |
Projelerin zamanında bitirilememesi riski -------------------------- 1-Yürütücülerin özensizliği 2- Ar-geye ayrılan bütçenin yetersiz olması |
Kontrol Etmek ---------------
Yönlendirici Kontroller: Proje yürütücüleri ne mail atılarak proje süresi hakkında bilgilendirm e yapılacaktır. |
5 |
6 |
30 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
BAP |
Üniversitemi zde yürütülen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında tespit edilmiş olup riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir. |
|
|
||
|
|
2 |
BAP |
Faaliyet Giderleri |
Kaliteli bilimsel yayın yapılmasını sağlamak |
Projelere yeterli kaynak aktarılamaması riski -------------------------- Ar-ge projelerine ayrılan bütçenin yetersiliği |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: 1 - Koordinatörl üğümüzce hazırlanan BAP Projelerine merkezi yönetim bütçesinden ve diğer kaynaklarda n yeterli miktarda kaynak aktarılması için üst yönetime ve Strateji geliştirme Daire Başkanlığın dan talepte bulunulacak tır. |
5 |
6 |
30 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
BAP |
Üniversitemi zde yürütülen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında tespit edilmiş olup riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir. |
|
|
||
|
|
3 |
BAP |
Faaliyet Giderleri |
Ar-Ge faaliyetlerini n sürdürülebirl iğini sağlamak |
Bap otomasyon programının güncellenememesi riski -------------------------- Bütçe sıkıntısı nedeniyle yıllık bakım ücretinin ödenememesi |
Kontrol Etmek --------------- Önleyici Kontroller: koordinatörl üğümüz tarafından kullanılan otomasyon programının güncellenm esi için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığın a talepte bulunulacak tır. |
6 |
5 |
30 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
BAP |
Üniversitemi zde yürütülen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında tespit edilmiş olup riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir. |
|
|
|
|
4 |
BAP |
Faaliyet Giderleri |
Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması nı sağlamak |
Tübitak projelerinde çalışan bursiyerlerin sigorta giriş çıkışlarının zamanında yapılamaması riski -------------------------- Proje yürütücülerinin zamanında ofisi bilgilendirmemesi |
Kabul Etmek ---------------
Yönlendirici Kontroller: Proje yürütücüleri mail ile düzenli olarak bilgilendirile cektir |
4 |
6 |
24 |
Yeni |
---------------------------- |
1.1.2019 |
BAP |
Üniversitemi zde yürütülen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında tespit edilmiş olup riskin değişim yönü bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda belirlenecek tir. |
|
|