|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RİSK OYLAMA FORMU 2019 Gerçekleşme |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risk: |
Arşivin korunamaması riski |
|||||||
|
Sıra |
Ad Soyad |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı |
Değerdendirme |
|||
|
1 |
NESLİNUR KOÇ |
10 |
3 |
30 |
Orta Risk |
|||
|
2 |
TURAN DURAL |
10 |
2 |
20 |
Düşük Risk |
|||
|
3 |
SAYİME KILIÇARSLAN |
6 |
2 |
12 |
Düşük Risk |
|||
|
4 |
ALİ TÜYLÜ |
10 |
1 |
10 |
Düşük Risk |
|||
|
5 |
YUNUS ÖZTÜRK |
10 |
1 |
10 |
Düşük Risk |
|||
|
Ortalama Puan |
9 |
2 |
18 |
Düşük Risk |
||||
|
Risk: |
Atama işlemlerinde hata yapma riski |
|||||||
|
Sıra |
Ad Soyad |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı |
Değerdendirme |
|||
|
1 |
YUNUS ÖZTÜRK |
9 |
9 |
81 |
Yüksek Risk |
|||
|
2 |
ALİ TÜYLÜ |
7 |
9 |
63 |
Orta Risk |
|||
|
3 |
TURAN DURAL |
6 |
10 |
60 |
Orta Risk |
|||
|
4 |
NESLİNUR KOÇ |
9 |
5 |
45 |
Orta Risk |
|||
|
5 |
SAYİME KILIÇARSLAN |
3 |
3 |
9 |
Düşük Risk |
|||
|
Ortalama Puan |
7 |
7 |
49 |
Orta Risk |
||||
|
Risk: |
Personel alımı ilanında hata yapılma riski |
|||||||
|
Sıra |
Ad Soyad |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı |
Değerdendirme |
|||
|
1 |
TURAN DURAL |
10 |
9 |
90 |
Yüksek Risk |
|||
|
2 |
YUNUS ÖZTÜRK |
9 |
9 |
81 |
Yüksek Risk |
|||
|
3 |
ALİ TÜYLÜ |
9 |
9 |
81 |
Yüksek Risk |
|||
|
4 |
NESLİNUR KOÇ |
10 |
6 |
60 |
Orta Risk |
|||
|
5 |
SAYİME KILIÇARSLAN |
7 |
2 |
14 |
Düşük Risk |
|||
|
Ortalama Puan |
9 |
7 |
63 |
Orta Risk |
||||
|
Risk: |
Personel özlük bilgilerinin SGK Hizmet Takip Programına tam, zamanında ve doğru olarak girilmemesi riski |
|||||||
|
Sıra |
Ad Soyad |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı |
Değerdendirme |
|||
|
1 |
YUNUS ÖZTÜRK |
9 |
9 |
81 |
Yüksek Risk |
|||
|
2 |
TURAN DURAL |
8 |
10 |
80 |
Yüksek Risk |
|||
|
3 |
ALİ TÜYLÜ |
8 |
9 |
72 |
Yüksek Risk |
|||
|
4 |
NESLİNUR KOÇ |
10 |
6 |
60 |
Orta Risk |
|||
|
5 |
SAYİME KILIÇARSLAN |
2 |
7 |
14 |
Düşük Risk |
|||
|
Ortalama Puan |
7 |
8 |
56 |
Orta Risk |
||||
|
Risk: |
Soruşturma evraklarının gizliliğinin sağlanamaması riski |
|||||||
|
Sıra |
Ad Soyad |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı |
Değerdendirme |
|||
|
1 |
TURAN DURAL |
10 |
5 |
50 |
Orta Risk |
|||
|
2 |
NESLİNUR KOÇ |
10 |
3 |
30 |
Orta Risk |
|||
|
3 |
SAYİME KILIÇARSLAN |
6 |
3 |
18 |
Düşük Risk |
|||
|
4 |
YUNUS ÖZTÜRK |
10 |
1 |
10 |
Düşük Risk |
|||
|
5 |
ALİ TÜYLÜ |
10 |
1 |
10 |
Düşük Risk |
|||
|
Ortalama Puan |
9 |
3 |
27 |
Orta Risk |
||||
|
Risk: |
Süreli olarak yapılan atama ve görevlendirme işlemlerinin takip edilmemesi riski |
|||||
|
Sıra |
Ad Soyad |
Etki |
Olasılık |
Risk Puanı |
Değerdendirme |
|
|
1 |
TURAN DURAL |
9 |
10 |
90 |
Yüksek Risk |
|
|
2 |
YUNUS ÖZTÜRK |
9 |
9 |
81 |
Yüksek Risk |
|
|
3 |
NESLİNUR KOÇ |
10 |
8 |
80 |
Yüksek Risk |
|
|
4 |
ALİ TÜYLÜ |
7 |
9 |
63 |
Orta Risk |
|
|
5 |
SAYİME KILIÇARSLAN |
3 |
3 |
9 |
Düşük Risk |
|
|
Ortalama Puan |
8 |
8 |
64 |
Orta Risk |
||