| Prosesin Adı | 4.1- Paydaş Memnuniyeti Prosesi | |||||||||||||||||||||
| Prosesin Sahipleri | Rektör, Bilgi İşlem Daire Başkanı, Kalite Koordinatörü, Basın Yayın Enformasyon ve Halkla ilişkiler Müdürü | |||||||||||||||||||||
| Prosesin Girdileri | Anket formları, Dilek-öneri formları, Paydaş program yazılımı (E-İMER) | |||||||||||||||||||||
| Prosesin Çıktıları | Anketler, Raporlar, Toplantılar, Eylemler | |||||||||||||||||||||
| Prosesin Kaynakları | Anketörler, Dilek-öneri-şikayet kutuları, İnternet sayfası, İlgili personel, Zaman, Araç-gereçler | |||||||||||||||||||||
| İlişkili Prosesler | KYS İç Tetkik Prosesi | |||||||||||||||||||||
| HEDEFLER / EYLEMLER/ GÖSTERGELER | Sorumlu Birimler | |||||||||||||||||||||
| H.1 | Tek merkezden yönetilen ve tüm paydaşlara açık bir yazılım geliştirilerek her birimin web sayfası aracılığıyla dilek, görüş ve önerilerini almak | Rektörlük / Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / Basın Yayın Enformasyon ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü | ||||||||||||||||||||
| E.1.1 | Paydaşların dilek, görüş ve önerilerinin alınabileceği program yazılımının (E-İMER) tamamlanması | |||||||||||||||||||||
| E.1.2 | Paydaş (müşteri) memnuniyeti ISO 10002 belgesinin alıması | |||||||||||||||||||||
| G.1.1.1 | Paydaş programına (E-İMER) yapılan yıllık başvuru sayısı | |||||||||||||||||||||
| G.1.1.2 | Yıllık başvuruların cevaplanma oranı | |||||||||||||||||||||
| H.2 | Paydaş memnuniyet anketlerini düzenli olarak yapmak | Kalite Koordinatörlüğü | ||||||||||||||||||||
| E.2.1 | Paydaş memnuniyet değişimlerinin izlenebilecek şekilde raporlanması | |||||||||||||||||||||
| E.2.2 | Düşük memnuniyet düzeyine yönelik iyileştirici eylemlerin belirlenmesi | |||||||||||||||||||||
| G.2.1.1 | Yıllık düzenlenen rapor sayısı | |||||||||||||||||||||
| G.2.1.2 | Paydaş memnuniyet düzeylerinde meydana gelen değişim oranı | |||||||||||||||||||||
| G.2.1.2 | İyileştirici eylem sayısı | |||||||||||||||||||||
| H.3 | Dış paydaşların görüş ve önerilerini almak için etkinlikler düzenlenmek | Rektörlük | ||||||||||||||||||||
| E.3.1 | Dış paydaşlarla faaliyetler (toplantı vb.) düzenlenmesi | |||||||||||||||||||||
| G.3.1.1 | Yıl içerisinde yapılan dış paydaş faaliyet sayısı | |||||||||||||||||||||
| H.4 | Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını yıllık olarak izlemek ve gerçekleştirilen faaliyetleri tüm birim amirlerinin katılacağı toplantıda değerlendirmek | Kalite Koordinatörlüğü | ||||||||||||||||||||
| E.4.1 | Kalite Yönetim Sistemi kapsamında belirlenen eylemlerin izlenmesi | |||||||||||||||||||||
| E.4.2 | Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının yıllık olarak izlenmesine yönelik rapor oluşturulması | |||||||||||||||||||||
| E.4.3 | Kalite kültürünün yaygınlaştırılması ve tüm paydaşları kapsayacak şekilde farkındalığının artırılması | |||||||||||||||||||||
| G.4.1.1 | Kalite Yönetim Sistemi kapsamında belirlenen eylemlerin gerçekleşme oranı | |||||||||||||||||||||
| G.4.1.2 | Kalite Kültürünün benimsenme düzeyindeki yıllık değişim oranı | |||||||||||||||||||||
| Göstergelerin Değerlendirme Yöntemleri | İstatistik yöntemi, oran, sayı, adet, vb. | |||||||||||||||||||||
| Göstergelerin Değerlendirme Periyotları | Yılda bir | |||||||||||||||||||||
| Prosese Yönelik Riskler | 1-Paydaş katılım oranının yetersiz olması | |||||||||||||||||||||
| 2-Verilerin yeterli ve doğru toplanamayıp etkin analiz edilememesi | ||||||||||||||||||||||
| İlgili Riskin Etkileri | Yeterli veri toplanamaz | |||||||||||||||||||||
| Karar almada yeterli bilgi oluşturulamaz | ||||||||||||||||||||||
| Doğru karar almada güçlük yaşanır | ||||||||||||||||||||||
| Paydaş beklentileri net olarak tespit edilemez | ||||||||||||||||||||||
| Paydaş beklentilerini karşılamaya yönelik planlama yapılamaz | ||||||||||||||||||||||