|
İncelenen Bölüm |
İncelendiği Tarih |
EVET |
HAYIR |
UYGULANAMAZ |
Görüşleriniz (Gerekirse delil niteliğinde rapor ve ekler) |
||
|
No: |
Konu |
Referans Kural |
|||||
|
1 |
Dokümantasyon |
|||||
|
1.1 |
Kurum / Kuruluş faaliyetleriyle ilgili izinleri yetkili Makamlardan almış mı? Almış ise tarih ve sayısı |
--------------- |
|
|
|
|
|
1.2 |
Kurum / Kuruluşun İdareden aldığı izinler, Faaliyet alanı ve mevcut dokümantasyonu birbirine uygun mu? |
Talimat Madde 4 |
|
|
|
|
|
1.3 |
Kalite Politikası yapılan faaliyetlere ilişkin Sözleşmeye uygun olarak belirlenen amaçları ve bu amaçlara ulaşma esaslarını içeriyor mu? |
Talimat Madde 5 |
|
|
|
|
|
1.4 |
Kalite Politikası en yetkili yönetici tarafından imzalanmış mı? |
Talimat Madde 5 |
|
|
|
|
|
1.5 |
Organizasyon Şeması beyan edilene uygun mu? |
Talimat Madde 6 |
|
|
|
|
|
1.6 |
Organizasyon Şemasında Kalite koordinatörü / koordinatörleri de dahil olmak üzere Kalite Yönetim Sisteminin tüm birimleri gösterilmiş mi? |
Talimat Madde 6 |
|
|
|
|
|
1.7 |
Organizasyon Şemasında Kalite Yönetim Sisteminde görev alan kişilerin, görev, yetki ve sorumlulukları ile aralarındaki ilişkiler detaylı olarak belirtilmiş mi? |
Talimat Madde 6 |
|
|
|
|
|
1.8 |
Kalite Koordinatörü / Koordinatörleri Kurum / Kuruluşun en yetkili yöneticisine doğrudan bağlı olarak çalışıyor mu? |
Talimat Madde 6 |
|
|
|
|
|
1.9 |
Kurum / Kuruluş Kalite Koordinatörü / Koordinatörlerinin adlarını irtibat bilgilerini veya değişiklikleri Denizcilik Eğitimi Denetleme Kuruluna bildirmiş mi? |
Talimat Madde 6 |
|
|
|
|
|
1.10 |
Faaliyet alanı ile ilgili (Yeterliklere ve Eğitimlere istinaden) prosedürler yeterli mi? |
Talimat Madde 7 |
|
|
|
|
|
1.11 |
Kalite yönetimi ve Sistemine yapılan ilaveler, değişiklikler ve düzeltmeler Kalite Koordinatörü / Koordinatörleri tarafından onaylanmış mı? |
Talimat Madde 7 |
|
|
|
|
|
1.12 |
Verilen hizmetlerin yapılış şeklini açıklayan prosedürler var mı? |
Talimat Madde 7 |
|
|
|
|
|
Talimat Madde 7, Madde 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
1.13 |
Verilen hizmetlerin yapılış şeklini açıklayan prosedürler yeterli mi? |
Talimat Madde 7 |
|
|
|
|
|
1. İlgili faaliyetlerin dokümantasyonunu açıklayan prosedür |
Talimat Madde 7, Madde 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
1.14 |
Yürürlükten kaldırılan dokümanlar, (“geçersizdir” yazılarak arşiv amacıyla saklanan bir set hariç), imha edilmiş mi? |
Talimat Madde 7 |
|
|
|
|
|
1.15 |
Kurum / Kuruluşta, Denizcilik Eğitimi Denetleme ve Kalite Standartları Esasları Hakkında Yönetmelik ve Kurumun Kalite Yönetim Sisteminin referans gösterdiği ulusal ve uluslararası mevzuat mevcut mu? |
Talimat Madde 8 |
|
|
|
|
|
2. |
Sistemin Uygulanılırlığı |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Kalite Politikası ilgili tüm birimlere ulaştırılarak uygulanması sağlanmış mı? (İlgili birimlerde görülebilecek yerlere asılması ve uygulanması) |
Talimat Madde 5 |
|
|
|
|
|
2.2 |
Kalite yönetim sisteminde görev alan kişiler sistemle ilgili kurum içi eğitim almışlar mı? |
Talimat Madde 8 |
|
|
|
|
|
2.3 |
İç tetkikler yapılmış mı? |
Talimat Madde 7, 12 |
|
|
|
|
|
2.4 |
İç tetkiklerin kayıtları ilgili prosedürlere göre tutulmuş mu? |
Talimat Madde 7 |
|
|
|
|
|
2.5 |
İç tetkiklerde bulunan uygunsuzluk var mı? |
Talimat Madde 7 |
|
|
|
|
|
2.6 |
Bulunan uygunsuzluklar için düzeltici ve önleyici faaliyetler planlanmış mı? |
Talimat Madde 7 |
|
|
|
|
|
2.7 |
Planlanan düzeltici ve önleyici faaliyetler planlanan zaman içinde gerçekleştirilmiş mi? |
Talimat Madde 7 |
|
|
|
|
|
2.8 |
Yönetimin gözden geçirmesi toplantısı yapılmış mı? |
Talimat Madde 7,12, |
|
|
|
|
|
2.9 |
Kalite Yönetim Sisteminin uygulandığını gösteren kayıtlar düzenli tutulmuş mu? |
Talimat Madde 7, KEK |
|
|
|
|
|
2.10 |
Başarı değerlendirme prosedürü ilgili mevzuata uygun mu? |
ESY Madde 56 |
|
|
|
|
|
2.11 |
Sınav konuları ile ilgili kaynaklar gösterilmiş mi ? |
Talimat Madde 8 |
|
|
|
|
|
3 |
Sistemin Etkinliği |
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Sistemin etkinliğini değerlendirmek için seçilen ilgili birimden birden fazla öğrenciyle tetkikçi olarak görüştünüz mü? (Öğrenci Görüşme Formunu doldurunuz) |
KEK |
|
|
|
|
|
3.2 |
Sistemin etkinliğini değerlendirmek için seçilen ilgili birimden birden fazla gemiadamıyla tetkikçi olarak görüştünüz mü? (Gemiadamı Görüşme Formunu doldurunuz) |
KEK |
|
|
|
|
|
3.3 |
Sistemin etkinliğini değerlendirmek için seçilen ilgili birimden birden fazla eğitimci ile denetçi olarak görüştünüz mü? (Eğitimci Görüşme Formunu doldurunuz) |
KEK |
|
|
|
|
|
3.4 |
Sistemin etkinliğini değerlendirmek için seçilen ilgili birimden birden fazla çalışan personel tetkikçi olarak görüştünüz mü? (Çalışan Personel Görüşme Formunu doldurunuz) |
KEK |
|
|
|
|
|
3.5 |
Öğrencilerin eğitim süreleri sonuna kadar almış oldukları notları bir arada gösterir öğrenim belgeleri, kütükleri var mı? |
Talimat Madde 7, ESY Madde 50 |
|
|
|
|
|
3.6 |
Eğitim ve öğretim ile ilgili talimatlar, müfredat programları, ve istatistik bilgileri geçmiş yılları da kapsayacak şekilde mevcut mu? |
Talimat Madde 7, KEK |
|
|
|
|
|
3.7 |
İstatistiki bilgilerin koordine, kontrol ve entegrasyonu yapılmış mı? |
Talimat Madde 7, KEK |
|
|
|
|
|
3.8 |
Arşiv planı var mı? |
Talimat Madde 7, KEK |
|
|
|
|
|
3.9 |
Arşiv faaliyetlerinin kontrolü yapılmış mı? |
Talimat Madde 7, KEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Ekipman |
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Derslerde kullanılacak araç ve gereçler belirtilmiş mi? |
Talimat Madde 6, 8, 11 ESY Madde 49, KEK |
|
|
|
|
|
4.2 |
Laboratuvarlarda bulunan teçhizat Eğitim Sınav Yönergesine uygun mu? (Laboratuar Kayıt Formunu Doldurunuz) |
Talimat Madde 6, 8, 11 ESY Madde 48, 49, 59, KEK |
|
|
|
|
|
4.3 |
Laboratuvar eğitim kayıtları var mı? |
Talimat Madde 8, ESY Madde 59, KEK |
|
|
|
|
|
4.4 |
Dersliklerde eğitim araçları mevcut ve bakımlı mı? (Masa, sandalye, tahta, tepegöz, barko, v.b.) |
Talimat Madde 6, 8, 11 ESY Madde 48, 49, KEK |
|
|
|
|
|
4.5 |
Dersliklerin fiziki durumları, uygun ders ortamı yaratacak düzeyde mi? |
ESY Madde 49, KEK |
|
|
|
|
|
4.6 |
Dersliklerde öğrenci sayısı standartlara uygun mu? |
ESY Madde 49, KEK |
|
|
|
|
|
4.7 |
Laboratuvar ve simülatörlerde haftalık ders saatlerini gösterir programları mevcut mu? |
Talimat Madde 7, KEK |
|
|
|
|
|
4.8 |
Laboratuvar ve simülatörlerde cihaz ve malzemeleri gösterir listeler mevcut mu? |
Talimat Madde 7, KEK |
|
|
|
|
|
4.9 |
Laboratuvar ve simülatörlerde çalıştırma talimatları var mı? |
Talimat Madde 7, KEK |
|
|
|
|
|
4.10 |
Laboratuvar ve simülatörlerin çalıştırma jurnalleri var mı? Gerektiği gibi tutulmakta mı? |
Talimat Madde 7, KEK |
|
|
|
|
|
4.11 |
Laboratuvar ve simülatör sistemlerinin sarf malzemeleri ile ilgili kayıtlar düzgün tutulmakta mı? |
Talimat Madde 7, KEK |
|
|
|
|
|
4.12 |
Cihazların kitapları, devre şemaları mevcut mu? |
Talimat Madde 8, KEK |
|
|
|
|
|
4.13 |
Periyodik bakım tutum düzenli olarak yapılmakta mı? |
Talimat Madde 7, 8, KEK |
|
|
|
|
|
4.14 |
Cihazların bakım, tutum ve arıza tarihçe kartları düzgün olarak tutulmakta mı? |
Talimat Madde 7, 8, KEK |
|
|
|
|
|
5. |
Müfredat |
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Kurumda Uygulanan Müfredat Eğitim Sınav Yönergesinde belirtilen içerikleri kapsıyor mu? |
ESY Madde 5 den 42’ye, KEK |
|
|
|
|
|
5.2 |
Kurumda Müfredatın uygulanmasının takibi yapılıyor mu? |
KEK |
|
|
|
|
|
5.3 |
Bunlarla ilgili kayıtlar var mı?
|
KEK |
|
|
|
|
|
5.4 |
Staj yapma ve staj değerlendirme esasları belirlenmiş mi?
|
ESY Madde 53, KEK |
|
|
|
|
|
5.5 |
Staj defterleri Eğitim Sınav Yönergesi gereklerini karşılıyor mu? |
ESY Madde 53, KEK |
|
|
|
|
|
5.6 |
İdare tarafından staj defteri onaylanmış mı ? (Açılış denetlemeleri dışında periyodik denetlemelerde) |
ESY Madde 53, KEK |
|
|
|
|
|
6. |
Eğitici
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
Kurumda görevli Eğiticiler forma işlendi mi?
|
|
|
|
|
|
|
6.2 |
Eğiticiler Eğitim Sınav Yönergesindeki kriterlere uygun mu? |
Talimat Madde 11, ESY Madde 43-46 |
|
|
|
|
|
6.3 |
Meslek dersleri veren eğiticiler yeterli meslek tecrübesine sahip mi? |
Talimat Madde 11, ESY Madde 43-46, KEK |
|
|
|
|
|
6.4 |
Eğiticiler performansları açısından değerlendirmeye tabi tutuluyor mu? |
Talimat Madde 11, ESY Madde 43-46, KEK |
|
|
|
|
|
6.5 |
Eğitim ve Öğretimi önemli ölçüde etkileyen Eğitici personel sorunları var mı? |
Talimat Madde 11, ESY Madde 43-46, KEK |
|
|
|
|
|
6.6 |
Eğitici personelin daha başarılı olmaları için, hizmet içi eğitimler planlanmış mı? |
Talimat Madde 7, KEK |
|
|
|
|
|
6.7 |
Eğitici personel için yenilikler takip edilerek, ilgili dokümanlar temin edilmiş mi? |
Talimat Madde 7, KEK |
|
|
|
|
|
6.8 |
Eğitici/ Eğitmenlerin Belgelerinin fotokopisi alındı mı
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Kayıt ve Veri Tabanı Sistemleri |
|
|
|
|
|
|
7.1 |
Kayıt ve veri tabanı sistemi var mı? |
Talimat Madde 8, KEK GAY 71-79 (İdare) |
|
|
|
|
|
7.2 |
Sistem belirtilen faaliyetleri kapsamakta mı? |
Talimat Madde 7, 12/b, KEK |
|
|
|
|
|
7.3 |
Sisteme ilgili kayıtların girişlerini yapacak personel açıklanmış mı? |
Talimat Madde 7, 8 |
|
|
|
|
|
7.4 |
Sistemin güvenliği yeterli mi? |
Talimat Madde 7, 8, KEK |
|
|
|
|
|
7.5 |
Sistem geliştirilmeye uygun mu? |
Talimat Madde 7, 8, KEK |
|
|
|
|
|
7.6 |
Gerekli tüm bilgiler kayıt altına alınmış mı? |
Talimat Madde 7, 8, KEK |
|
|
|
|