Birim Adı

Dönemi (yıl)

Harcama birimleri arası taşınır talepleri taşınır kayıt yetkilisince yapılıyor mu?

Evet Hayır

Satın alınan malzeme girişi yapılırken marka, model bilgileri giriliyor mu?

Evet  Hayır

Taşınır kayıt yetkililerinin bilgisi dışında dayanıklı taşınır teslimatı yapılıyor mu?

 Evet Hayır

Harcama birimleri arasında gerçekleştirilen taşınır devir işlemlerinde malzemeler taşınır kayıt yetkililerince marka ve model bilgisine dikkat edilerek fiziki olarak kontrol edildikten sonra TKYS’den teslim alınıyor mu?

 Evet Hayır

Dayanıklı taşınırların ve tüketim malzemelerinin muhafaza edileceği ambar alanı olarak su basması, nem vb. olumsuz çevre koşullarından en az etkilenecek yerler seçilmiş mi?

Evet Hayır

Taşınır ambarı ile TKYS’de ambarda kayıtlı bulunan malzemeler uyumlu mu?
 

 Evet  Hayır

Personelin kullanımına verilen dayanıklı taşınırlar,
             Kullanıcıları tarafından başkalarına devrediliyor mu?

             Sorumluluk bilinciyle düzenli bir şekilde muhafaza ediliyor mu?
            

 Evet Hayır

 Evet Hayır

Sınıf, koridor, toplantı salonu, çay ocağı, garaj gibi ortak alanlardan sorumlu kat görevlileri belirlenmiş mi?
Bu alanlar için oluşturulan dayanıklı taşınır listeleri sorumlu kat görevlilerine imzalatılmış mı?
Taşınır listeleri düzenli bir şekilde dosyada muhafaza ediliyor mu?

Evet Hayır

 Evet  Hayır

 Evet  Hayır

Laboratuvar ve atölye gibi ortak alanlar için ilgili yönetici tarafından bu alanları kullanan akademik veya idari personel arasından sorumlular belirlenmiş mi?

Bu alanlar için oluşturulan dayanıklı taşınır listeleri sorumlu olarak belirlenenlere imzalatılarak düzenli bir şekilde dosyada muhafaza ediliyor mu?

 Evet  Hayır

 Evet  Hayır

Ortak alan dışında kalan 1 (bir), 2 (iki) veya daha fazla personelin görev yaptığı odalardaki dayanıklı taşınırlar için kişiye zimmet işlemi yapılmış mı?
Bu düzenlenen taşınır teslim belgesi ilgili personele imzalatılarak düzenli bir şekilde dosyada muhafaza ediliyor mu?
 

Evet Hayır

Evet Hayır

TKYS’de kayıtlı bulunan tüm dayanıklı taşınırlar için etiketleme işlemi yapılmış mı?

Evet Hayır

Birim ambarında veya herhangi bir alanda ihtiyaç fazlası dayanıklı taşınır bulunuyor mu?

Bulunuyorsa bu taşınırlar REBİS/ Arıza Takip ve Envanter Bilgi Sistemi/İhtiyaç Fazlası Malzemeler Modülüne giriliş mii?

Evet Hayır

Evet Hayır

Birim öncelikli olarak malzeme taleplerini REBİS/ Arıza Takip ve Envanter Bilgi Sistemi/İhtiyaç Fazlası Malzemeler Modülü üzerinden sorguluyor mu?

 Evet Hayır

Birimde fiilen mevcut olup TKYS’de kayıtlı olmayan taşınır malzeme bulunuyor mu?

Bulunuyorsa bu malzemeler kayda alınmış mı?

 Evet Hayır

 Evet Hayır

Arızalanan demirbaş malzemelerin bakım onarım işlemi yapılmadan önce arızanın/hasarın kullanıcının kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliğinden kaynaklanmış olup olmadığı araştırılıyor mu?

 Evet  Hayır

Hurdaya ayırma işleminden önce bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı, fotokopi makinesi, tarayıcı, televizyon ekranları vb. elektronik cihazların arızalanması durumunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığından; kamera, telefon, telefon santrali, klima, UPS, jeneratör gibi taşınırların arızalanması durumunda Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından; büro malzemeleri için ise İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından uzman üyenin katılımıyla komisyon kuruluyor mu?

 Evet Hayır

Hurdaya ayrılan ürünler türüne göre ilgili Daire Başkanlıklarına teslim ediliyor mu?

 Evet Hayır

Personel görevden ayrılırken üzerine zimmetli malzemeler teslim alınıyor mu?

Üzerine zimmetli taşınırı teslim etmeden görevden ayrılan personel bulunuyor mu?

 Evet Hayır

Evet  Hayır

Tüketim malzemelerinin fiili olarak bulunduğu ambar ile TKYS’de kayıtlı bulunan tüketim malzemelerinin kayıtları birbirini tutuyor mu?

 Evet  Hayır

Temizlik malzemeleri çıkış işlemleri malzemeler tüketildikçe malzemeleri kullanan işçi personele, kırtasiye malzemeleri ise malzemeyi kullanan akademik veya idari personele yapılıyor mu?

Bu raporlar 1’er aylık dönemler itibarıyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderiliyor mu?

 Evet  Hayır

 Evet  Hayır

Yıl sonlarında yılsonu sayım işlemleri sayım kurulu tarafından fiili olarak gerçekleştiriliyor mu?

 Evet  Hayır

Taşınır Kayıt Yetkililerinin değişiminde devir kurulu aracılığıyla fiili sayım yapılıyor mu?

 Evet  Hayır

Bilimsel Araştırma Projesi tamamlandığında proje yürütücüsü üzerine zimmetli taşınırları iade ediyor mu?

 Evet Hayır