|
BÖLÜM/BİRİM |
TARİH |
DENETİMDE KARŞILAŞILAN KİŞİLER VE GÖREVLERİ |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR |
||||||||||
|
MAJOR BULGU SAYISI |
|
Madde No'ları: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MİNÖR BULGU SAYISI |
|
Madde No'ları: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLER-GÖZLEMLER |
||||||||||
|
Madde No |
Gözlem Tanımı |
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
KUVVETLİ YÖNLER |
||||||||||
|
Madde No |
Gözlem Tanımı |
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
Onay |
İsim |
Tarih |
İmza |
|
Baş Tetkikçi |
|
|
|
|
Tetkikçi |
|
|
|
|
Gönüllü Üye |
|
|
|
|
Gönüllü Üye |
|
|
|