|
Birimi: |
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Yetki Verilecek Kişinin |
STRATEJİK YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ |
|
||||||||||||||
|
Harcama Takip Modülü |
Ödenek Talep Modülü |
İç Kontrol Modülü |
Risk Modülü |
Kurumsal Performans Modülü |
Kalite Öz Değerlendirme Modülü |
Proses Kartı Modülü |
|
|||||||||
|
Giriş Yetkisi |
Giriş Yetkisi |
Giriş Yetkisi |
Onay Yetkisi |
Giriş Yetkisi |
Değerlendirme Yetkisi |
Oylama Yetkisi |
Onay Yetkisi |
Giriş Yetkisi |
Onay Yetkisi |
Rapor Yetkisi |
Giriş Yetkisi |
Onay Yetkisi |
Giriş Yetkisi |
Onay Yetkisi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yetkisi İptal Edilecek Kişinin |
Harcama Takip Modülü |
Ödenek Talep Modülü |
İç Kontrol Modülü |
Risk Modülü |
Kurumsal Performans Modülü |
Kalite Öz Değerlendirme Modülü |
Proses Kartı Modülü |
|
||||||||
|
Veri Giriş Yetkisi |
Veri Giriş Yetkisi |
Veri Giriş Yetkisi |
Onay Yetkisi |
Giriş Yetkisi |
Değerlendirme Yetkisi |
Oylama Yetkisi |
Onay Yetkisi |
Veri Giriş Yetkisi |
Onay Yetkisi |
Rapor Yetkisi |
Giriş Yetkisi |
Onay Yetkisi |
Giriş Yetkisi |
Onay Yetkisi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOT:Kalite Öz Değerlendirme Modülü ve Proses Kartı Modülü yetkileri Kalite Koordinatörlüğü tarafından tanımlanacaktır. |
|
|||||||||||||||
Harcama Yetkilisinin
Adı Soyadı
İmza/Mühür